Вид для печати
Вопрос такой.
С поставщиком заключен договор.
В платежках мы указываем не номер накладной, а № договора.
Появился вопрос о возмещении НДС.
Можно придраться? или если распечатать книгу покупок по поставщику с начала взаимоотношений с ним...
Спасибо всем.
оприходуете-то по сч-ф ,где НДС и выделен
в платежке НДС отражен должен быть
А чего тут придираться-то?
Есть и договор, и накладные.
Да, конечно, в платежках НДС выделен.
Договор действует с прошлого года.(НДС по оплате) С прошлого года и остались неоплач. накладные.
Платили в этом году по договору. Оплачивали в шахматном порядке как накладные прошлогодние, так и этого года. Сейчас решили оплатить оставшиеся прошлогодние накладные, итог - НДС к возмещению.
Т.Е. наши мысли по поводу того какие мы накл. оплачиваем описаны только в книге покупок. Я очень надеюсь что этого достаточно.
