Отказано в 0 ставке и применении вычетов

Помогите несчастным экспортерам....
Отказали нам в 0 ставке и в применении вычетов - не нашли (или не искали) нашего поставщика...
НДС начисляем 99 - 68.2
а куда девать незачтенный вычет ? на 44 счет? или тоже на 99 ?

Еще нашла себе проблему.
А НДС по раздельному учету я хоть могу зачесть?

Цитата:

---

А НДС по раздельному учету я хоть могу зачесть?

---

почему нет? можете

Остался вопрос..
куда девать незачтенный вычет ?

Помоги-и-ите

ИМХО, на 91, как и НДС с реализации

Спасибо, Таня.
Хочется верить что Вы правы, я не нашла в ст. 270 описания своих расходов. Ведь начисленный мне НДС не штраф и не пеня.
и вычет тоже под статью не идет, значит 91 счет...