Вид для печати
Доброе утро!
Ситуация такая:
Заплатили поставщику 1000.
Оказаны услуги - 800
Оставшиеся услуги на 200 рублей будут оказаны в следующем месяце.
Как бы мне в 1С провести эти 200 рублей: только вручную или можно каким-либо документом?
Если возможно применение документа: каким образом это сделать?
Оформите документом услуги сторонних организаций с зачетом аванса по договору тем числом когда эти услуги будут оказаны
DIK, а когда я формирую оборотку за 1 квартал эти 200 рублей с минусом висят на 60.1. Может мне вручную лучше проводку сделать? Или у меня вообще что-то неправильно?
Двоечница когда вы заводили выписку банка надо было поставить счет 60.2
Все авансы в программе формируются хорошо.
В выписке выбираете "поступление от покупателя" и необязательно выбирать счет, программа сама выбирает, что это и относит на 60.1 или 60.2.
При оформлении документов поступления (услуг или товаров) программа пересчитает и вычтет авансы.
