Вид для печати
Работник из командировки привез счет на оплату :nyear: за наим помещения и касс.чек, в которых выделен НДС. В счете есть все реквизиты формы №3-Г, но это не форма 3-Г и на бланке не указано, что это форма утрежденная Пр.Минфина, НО все реквизиты формы есть. Можно НДС к вычету взять?:hmm:
запрещаю!
:o почему?
можно, на мой взгляд.
А бланк напечатан типографским способом или самопал?Цитата:
НО все реквизиты формы есть.
До ответа на этот вопрос поддержу Пилкина.
Если буквально по тексту 914 постановления - точно нельзя, там прямо говорится о БСО.
А если по тексту НК - несколько сложнее, п.7 ст.171 не регламентирует перечень документов, по которым предоставляется вычет.
Но! Спрашивается, почему зачастую гостниницы не выдают с/ф? ИМХО, не иначе, как на основании п.7 ст.168, где говорится о кассовом чеке или, увы, об "ином документе установленной формы".
Может быть, в ланном случае чек является таким документом? Не думаю, ибо из него невозможно узнать - за что уплачены деньги? Кем уплачены - аналогично. И так далее.
Но это все теория, а налорги, скорее всего, в случае прочтения 914 Постановления и задумываться не будут.
Гостиницы выдают счет-фактуру, если им выдать доверенность. Проверено, работает.
бланк счета напечатан типографским способом. в нем указано - "за что" и "от кого" (от физ.лица)... ну как я поняла из ПП 914 - лучше не надо.Цитата:
Сообщение от Cooler
Если напечатан бланк в типографии - смело берите к зачёту!
То есть к вычету! :) :)
я бы взял к вычету :yes:
К вычету. Можно посмотреть арбитражку по этому вопросу. Например постановление ФАС ВСО от 09.09.2004 № А19-1855/04-5-51-Ф02-3411/04-С1, постановление ФАС СЗО от 25.01.2005 № А13-8572/04-14, постановление ФАС ЗСО от 07.04.2005 № Ф04-1312/2005 (10035-А27-3) :yes:
Здорово! спасибо огромадное!:rolleyes:Цитата:
Сообщение от MakZym
