"Закрытием месяца" за январь не делаются проводки Д 90.2.1 К 20 на суммы начисленной ЗП и налогов с ЗП, в остальных месяцах все нормально. Где искать ошибку?
Вид для печати
"Закрытием месяца" за январь не делаются проводки Д 90.2.1 К 20 на суммы начисленной ЗП и налогов с ЗП, в остальных месяцах все нормально. Где искать ошибку?
Время документа закрытие позже чем начислени зп и налогов?
Да, "закрытие месяца" идет последним.
Кроме з/п за январь есть на 20 затраты? Они списываются?
Может просто весь 20 не закрывается?
Остальные затраты (амортизация, матер.расходы и прочее) благополучно списываются на с/с, вот только ЗП и налоги с нее не хотят.
Что-то должно быть связано с настройками в документах по ЗП, видимо, но что именно - никак не соображу)
Пустые субконто на 20?
Нет, субконто не пустые на 20 сч.
Но Вы меня натолкнули на мысль - там в "начислении ЗП" за январь не был указан вид номенклатуры, поставила, перепровела, но на себестоимость по прежнему не закрывается.
Все последовательно перепровела (и реформацию баланса в конце года), все получилось!
Видимо дело было в неуказанном виде номенклатуры в документе "Начисление ЗП".
Спасибо всем!
именно в нем
