Вид для печати
Налоговики отказали нам в ходе камеральной проверки в НДС, выставленный нами покупателям (раздел 2.1. п.1 декларации НДС). Не успели предоставить документы.
Выставила инкассовое. Мы уплатили налог + пени (тоже по инкассовому).
Возник вопрос. Можем ли как нибудь вернуть эти деньги? Если да то, каким образом?
Это как?Цитата:
НДС, выставленный нами покупателям
При реализации товара в счет-фактуре выделяется НДС, вот в этом и НДС за квартал нам и отказали.
У вас экспорт?
Нет.
Ранее были авансы под эту реализацию?
Нет, не было.
Просто мы не предоставили им документы для камералки, и они быстренько все оформили и выставили решение.
Можно ли вернуть эти деньги?
Может подать уточненную декларацию за этот квартал и не поставить там сумму, которую у нас взыскали?
Вячеслав Викторович, давайте с начала. Понять что именно у Вас сняли, невозможно.
1.Вы вставляли счета-фактуры с НДС, так?
2. И у Вас были входящие счета-фактуры с НДС так? Вы заплатили в бюджет разницу между 1 и 2 пунктом, а Вам сняли вычеты по 2 пункту? И все что Вы выставили в п.1 Вас заставляют платить в бюджет? Пункты я имею ввиду указанные мной, а не в декларации по НДС.
1. Да.
2. Да, были входящие с НДС. Разница за тот квартал была к уменьшению.
Наверное так будет понятнее :)
80.000 - это НДС с реализованных товаров
85.000 - это НДС предъявленая и уплаченная нами при приобретении товара
Вот нам и выставили инкоссовое на 80.000
Вячеслав Викторович, что-то Вы скромничаете. Почему проигнорировали требование налоговой? Ведь на самом деле проигнорировали, да? У Вас было, не считая законных 5 дней, как минимум 10 дней после выставления требования. Вы вообще представили копии истребованных документов и, если да - когда?Цитата:
Вот нам и выставили инкоссовое на 80.000
Нет, не представляли.
Когда позвонили с банка и сказали что пришло инкассовое на списание налога и пени мы кинулись в налоговую, а там нам сказали что поздно уже вынесено решение.
А к нам требование налоговой и не дошло. В налоговой показывали эти письма, а там стоит печать почты и написано что такой организации по указанному адресу нет, но мы то есть. Просто номера разбросаны не попорядку и попадаются одни и теже номера (в нашем случае их два).
Вы лучше скажите, пожалуйста, что можно сделать в нашем случае?
Для начала - попытаться поставить себя на место участников форума - никто из нас не работает на Вашей фирме и не знает положения Ваших дел. Поэтому - постараться изъясняться более внятно.Цитата:
Вы лучше скажите, пожалуйста, что можно сделать в нашем случае?
Например, что означает Ваша фраза "Просто номера разбросаны не попорядку и попадаются одни и теже номера (в нашем случае их два)"? Чего "их два"? Какие номера?
Остается только телепать, что это номера полученных счетов-фактур. Так? Ну, тогда не мешало бы ознакомиться с Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914, где указывается - в каких случаях в книге покупок могут быть записи с одинаковыми номерами.
Вы вообще на предприятии кто? Какое отношение имеете к составлению и сдаче отчетности? Или Вы владелец фирмы и Вам просто денег жалко? Ну, так не надо было экономить на бухгалтере.
Сделать же можно вот что: привести в порядок учет, хотя бы - книгу покупок, подать уточненную декларацию, можно - сразу с копиями счетов-фактур и заявлением о возврате излишне удержанного налога. Должны вернуть в порядке, предусмотренном ст.79 НК.
А вот с уплаченной пеней, ИМХО, можете попрощаться.
