Доп. листы книг покупок и продаж

Еще раз о том же. Письмо Мимнфина № ММ-6-03/896@ от 06.09.06 я читала, но не поняла, как его применить к нашей ситуации.
Ситуация:
в августе оплатили поставщика-иностранца, НДС налогового агента перечислили в бюджет. В ноябре обнаружили ошибку - НДС был рассчитан неправильно и занижен. Счет- фактуру выписываем сами себе. Вопрос - выписать сч-фактуру на разницу? Или на новую полную сумму? Как оформить доп. лист в книге продаж? Нужно ли делать доп. лист в книгу покупок (думаю, что нет!)?
НДС в бюджет доплатили, корректировку за август сделали.

Цитата:

---

Вопрос - выписать сч-фактуру на разницу? Или на новую полную сумму?

---

исправить выписанную себе сф: неверное зачеркнуть, написать рядом верное, поставить печать и подпись всех лиц.

Цитата:

---

Как оформить доп. лист в книге продаж? Нужно ли делать доп. лист в книгу покупок (думаю, что нет!)?

---

счас в ночи не хочу думать какая именно книга подлежит исправлению, но суть в том, что везде (для всех книг), где засветилась эта твоя неверная сф тебе нужно сделать доплисты.

Вернемся к старому вопросу?
Поскольку НДС как налоговый агент за поставщика-иностранца платим мы, то сч-ф учитывалась в книге продаж.
Итак, что делать с самим ошибочным сч-фактурой и с доп. листами?
Не въезжаю, хоть умри
:(

Цитата:

---

Итак, что делать с самим ошибочным сч-фактурой и с доп. листами?

---

а какие варианты то?
сф исправлять, доплисты составлять. Ты задай вопрос по-другому.

Цитата:

---

Сообщение от Демидова Татьяна

а какие варианты то?
сф исправлять, доплисты составлять. Ты задай вопрос по-другому.

---

Хорошо, давай так.
1. Есть сч-ф налогового агента с ошибочными суммами, выписанный нами (период - август 2006) и есть книга продаж с этими же данными.
2. Вопросы:
- ручками исправить суммы в имеющемся сч-фактуре и заверить подписями (сч-фактуру выписывали мы сами, как налоговый агент!) или выписать новый с исправленными суммами?
- как в 1С 8.0 внести исправления (сделать доп. лист) в книгу продаж (за август или за ноябрь - период обнаружения ошибки)?
Корректировку за август уже подготовили.

Цитата:

---

- ручками исправить суммы в имеющемся сч-фактуре и заверить подписями (сч-фактуру выписывали мы сами, как налоговый агент!) или выписать новый с исправленными суммами?

---

ручками

Цитата:

---

- как в 1С 8.0 внести исправления (сделать доп. лист) в книгу продаж (за август или за ноябрь - период обнаружения ошибки)?
Корректировку за август уже подготовили.

---

за август (читай правила ведения журналов и книг продаж, покупок.

Спасибо, Танюш!
Методом проб и ошибок выяснилось, что в 1С лучше делать доп. лист в периоде обнаружения ошибки, но ставить "птичку" - "за корректируемый период", тогда получается все тип-топ.

Маринка, да не за что!

а как быть в бухучете 1С 7,7 , если , например, в декабре была предоплата и забыли выписать с/ф, сдаем доп декл за январь как оформить доп лист и кн покупок правильно, как и в каком периоде сформировать с/ф на аванс и пр и пр