Уважаемые клерки, помогите, пожалуйста! Загрузила документы из Банк-клиента, прога отчиталась, что всё загружено и ОК. Но открываю Банк, а там пусто. Что я не так сделала?
Вид для печати
Уважаемые клерки, помогите, пожалуйста! Загрузила документы из Банк-клиента, прога отчиталась, что всё загружено и ОК. Но открываю Банк, а там пусто. Что я не так сделала?
В журнал "Платежных документы" загляните.
Точно!!!! Всё именно там!!! А как сделать, чтобы грузилось в банк?
а дальше ручками выписку оформляем :yes:
:o А у меня на другом компе грузилось прям в банк. А сейчас я на ноутбук перебралась и вот такая петрушка получается. А в чём разница в настройках компов и программ я никак докопаться не могу. :(
разница в конфигурациях.
Уважаемая Fosihas, а если ручками то это как? Я там уже все кнопки передёргала, а этот платежный документы проводиться никак не желает, и куда проводку вписать, тоже никак обнаружить не удается. Может просветите чайника. :dezl: Я с взаимодействием 1С и клиент-банка первый раз сталкиваюсь. :help:
Уважаемая Fosihas, а если ручками то это как? Я там уже все кнопки передёргала, а этот платежный документ проводиться никак не желает, и куда проводку вписать, тоже никак обнаружить не удается. Может просветите чайника. :dezl: Я с взаимодействием 1С и клиент-банка первый раз сталкиваюсь. :help:
Кнопки надо дергать в документе "Выписка".. Открываете новый док, внизу выбираете кнопку "Подбор по платежным документам" и в выписку подбираются эти самые документы, а Вы там уж проводки свои ставьте..Цитата:
Сообщение от stepa*
Проблема явно не в нотебуке-большом компе :-)
Так как встречалась с аналогичной проблемой, мне кажется я знаю в чем дело. Выписки за прошлый год грузятся этим годом, выписка фиксирует дублирующийся номер и не записывается. Программа явно 7.7 :)
stepa*, поставьте в программе дату - 31.12.06 (сервис-параметры-общие - рабочая дата). Удалите то, что загрузили и загрузите заново. Все получится.
Вы правы, проблема только в том, что я впервые пытаюсь осуществить взаимодействие 1С - Клиент-Банк.
Но вот только я открываю документы выписка, выбираю подбор по платежным документам, а их нет!!! Закрываю документ выписка, захожу в журнал платежных документов, а там их полным полно, только называются они движение по р/с. Открываешь их и там полным полно кнопочек: и контагент, и внести в справочник и т.д. и т.п. Вот эти кнопочки я и дергала. Но документ проводиться никак не желает. И в банк попадать тоже.
Все это безобразие у меня твориться на фирме с общим налогообложением.
Есть у меня и вторая на УСНО и с тем же банк-клиентом работает. Вот там тишь и благодать: доки одновременно грузятся и в банк и в журнал платежных документов. Красота да и только. А в чем разница в настройках как не бьюсь, обнаружть не могую.
stepa*, зовите специалиста.
Не получается, потому что прежде чем делать подбор документов из журнала платежных поручений, необходимо установить интервал этого самого журнала платежных документов тоже в пределах 2006 г, например с 01.12.06 по 31.12.06. И всё получится. :)
Ой, спасибо, люди добрые!!!! Вроде начало получаться.
Да если бы я могла позвать специалиста, разве я стала бы вас мучить? Нету его у меня. Я на дому работаю - приходящий бухкипер. И 1ску сама обновляю. Покупаю раз в квартал диск и ...
А неужели нельзя было сделать что бы все само экспортировалось из Банк клиента в 1С без всяких "а теперь ручками". У меня прямо сейчас с этим проблемы, мало того что ручками еще и ошибки выдает:
! Значение поля "ПОЛУЧАТЕЛЬИНН" "" имеет недопустимо малую длину!
! Значение поля "ПОЛУЧАТЕЛЬИНН" "" имеет недопустимо малую длину!
err Конт.Субконто1 = ПлатДок.Контрагент;
{Глобальный модуль(5683)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Контрагент)
Может кто то придумал обработку что бы один раз настроил, а дальше автоматом вносились выписки?
По этому поводу я, кажется, нашла ответ: в справочнике контрагентов, когда зписываете ИНН и КПП контрагента слеш должен стоять в другую сторону, т.е не ИНН / КПП, а наоборот ИНН \ КПП. И для своей фирмы тоже самое.Цитата:
Сообщение от wolfskull
В любом случае так ошибка не критична, а вот следующая останавливает процесс экспорта.
Сами скорей всего не почините.Цитата:
Сообщение от wolfskull
Скорее всего у вас, не вполне стандартный файл экспорта из банк-клиента.
Однако, если у вас всё работает с тем же самым банком в конфигурации УСН, попробуйте обработку "ПредприятиеКлиент" из усн сохранить как внешний файл, а потом открыть в 1с ОСН и загрузить с помощью нее банк. Если получится встройте вместо штатной.
У меня в аналогичной ситуации помогло.
Еще как вариант посмотрите файл который присылает вам банк.
что сидит в поле ПолучательИНН? должно быть "=77ХХ00ХХХХ " где ххх цифры ИНН.
и еще 1с часто падает при импорте на поле "ВидОплаты" если оно не равно 01 или 02.
Попробуйте руками поправить файл импорта.
Аноним, да похоже сами нет. Надо бы спросить у того, кто уже делал подобное...
Еще как вариант, встречал ошибку в 1с77ОСНО, вот как раз в этой строчке стоял "ПлатДок.Контрагент", а должен был "ПлатДок.Получатель"Цитата:
Сообщение от wolfskull
Точно так же падало на каждом мемориальном ордере с услугами РКО.
Естественно вылечилось только исправлением глобального модуля.
