Вид для печати
помогите пожалуйста!
Первый раз сталкиваюсь с доп. листами к книге покупок.
29.09.06г. выставлена сч-фактура
без НДС- 475 291-97
НДС 18% - 85 552-42
Всего с учетом НДС-560 844-39
в доп. листе за ноябрь(после окончательной оплаты товара 02.11.06)
без НДС -389-61
НДС 18% - 70-13
Всего с учетом НДС-459-74
Всего по доп. листу: 475 681-58 85 622-55 561 304-13
Что нужно прикладывать к доп. листу?
Нужно ли доп. счет-фактуру на суммы в доп. листе или переделать счет фактуру от 29.09.06г.?
доп. лист возник из-за того, что договор в евро, а расчеты в рублях
50% аванса
поступление товара
оплата оставшихся 50%
Помогите хоть кто-нибудь!!!!!!!! :help:
помогите пожалуйста!
Первый раз сталкиваюсь с доп. листами к книге покупок.
доп. лист возник из-за того, что договор в евро, а расчеты в рублях
13.09.06г. 50% аванса
29.09.06г. поступление товара
02.11.06г. оплата оставшихся 50%
29.09.06г. выставлена счет-фактура
без НДС- 475 291-97
НДС 18% - 85 552-42
Всего с учетом НДС-560 844-39
в доп. листе за ноябрь(после окончательной оплаты товара 02.11.06)
без НДС -389-61
НДС 18% - 70-13
Всего с учетом НДС-459-74
Всего по доп. листу: 475 681-58 85 622-55 561 304-13
1.Что нужно прикладывать к доп. листу?
2.Нужно ли дополнительную счет-фактуру на суммы указанные в доп. листе или переделать старую счет фактуру от 29.09.06г.?
3.Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС за 3кв. 2006г? (В декларации по НДС за 3кв. 2006г. стоит сумма налога исчисленная к уменьшению 25 751=рубль.) Если да, то получиться 25 821-13?
4.Либо списать НДС за счет 91 счета и обойтись без доп. листов?
ЧТО ДЕЛАТЬ?????? КАК БЫТЬ???
