1с не принимает для целей налогооблажения

Добрый день!
У меня возникла следующая проблема.Наша организация находится на УСН 15%.Оплатили рекламу в газете.Но денег на р/с не было и директор внесла деньги в кассу,как временную финансовую помощь.
В 1с делаю приходник на сумму 2124.Расходник на 2124 и в поступлениях, заношу услуги сторонник организаций.Но в книгу ДиР попадает только половина суммы -1062.Почему это происходит?И что делать?:o

Все правильно. 1062 - под налогообложение, а остальное под налогооблАжение.

Спасибо,что подметили опечатку.Ксати с этой ситуацией я разабралась.
Но возник новый вопрос.Что делать когда, акт об оказании услуг был более ранней датой,чем оплата?В этом случае в гр.7 опять таки сумма не попадает.

попадет. следите, чтобы на 60-м счете все субконто срастались