Вид для печати
Коллеги, помогите, пожалуйста!
Проблема следующая. Когда провожу авансовый отчет , то материалы ставлю на сч10. По НК материалы списываются по мере передачи их в производство. 1С так и делает. Она их списывает в расходы, когда я их списываю на 20. НО… когда я выдаю из кассы перерасход 1 с по расходнику снова ставит сумму выданную подотчетнику в расход по налоговому учету. Не могу ничего поправить, чтобы убрать это задвоение. Скажите, пожалуйста кто-нибудь как это побороть плизззз
Спасибо
Видимо вы полагаете, что все сходу догадались, что у вас упрощенка.
Naumov, это я виновата. Я перенесла из раздела спецрежимов, и не посмотрела, что в тексте вопроса УСН не упоминается.
Аноним, тогда читаем рекомендации 1С: Поступление документом Поступление товаров (или как он там), а в авансовом отчете ставим оплату.
Извините, что не написала, что у меня упрощенка.Цитата:
Сообщение от Naumov
Я ничего не поняла из рекомендаций 1с. Поступление товарав – это 41. а мне туда не надо. Мне надо на 10-ку и чтобы все документы формировались по материалам. И неужели никто не сталкивался с этой проблемой в упрощенке? Это только у меня задваивает?
Не знаю как по упрощенке. Но чтобы избежать каких-либо проблем удобней делать авансовый отчет ч/з сч. 60. Потом со сч.60 обычным образом приходовать на сч.10.
Аноним, 41 или 10 зависит от выбранного элемента справочника номенклатуры - что в нем указано, туда он и пойдет. делайте в авансовом Д60 К71
и делайте документ поступление МПЗ.
Получается, что по правильному никак не избавиться от этого? хотелось, чтоб было как правильно и как принято 10/71, а потом 20/10. так не получится? не хотелось бы раздувать обороты искусственно :(
кто сказал, что правильно именно так? Я вот поддерживаю мнение, что правильно так:Цитата:
чтоб было как правильно и как принято 10/71,
Цитата:
делать авансовый отчет ч/з сч. 60. Потом со сч.60 обычным образом приходовать на сч.10.
Спасибо всем!!! я разобралась. с этого года буду делать по другому.
