Вид для печати
Уважаемые, подскажите. Можно ли выписать счет-фактуру позже чем накладную (на пару дней - например - торг 12 от 29.09.06 а счет - фактура от 02.10.06) чтобы НДС в сл. месяц включить. Меня как то сомнения мучают, кажется что лучше уж и торг 12 переделать на эту дату.. такой еще вопрос - если документы у покупателя будут ранней датой оформлены, а наши экземпляры - другой датой - это не очень критично? т.е. вылезти может только при встречной проверке?
нельзяЦитата:
Можно ли выписать счет-фактуру позже чем накладную (на пару дней - например - торг 12 от 29.09.06 а счет - фактура от 02.10.06) чтобы НДС в сл. месяц включить.
вылезти может только так. Но если вылезет, то ни вам, ни покупателю мало не покажетсяЦитата:
такой еще вопрос - если документы у покупателя будут ранней датой оформлены, а наши экземпляры - другой датой - это не очень критично? т.е. вылезти может только при встречной проверке?
ну так собственно, если у нас с ними будет встречка - мы предоставим документы с той датой какая у них, и никаких проблем тогда не будет? какие еще подводные камни могут быть в этой ситуации?
Аноним, попутного ветра Вам в паруса. Только определитесь для себя как вы будете помнить через 2-3 года о том, какими датами вы давали эти доки покупателю? Карандашиком подписывать? На радость проверяющим?
Ночка, а почему это нельзя? П.3 ст. 168 требует составить сч/ф в течение 5-ти дней после отгрузки, а вот оговорки "если эти 5 дней относятся к разным налоговым периодам, то нельзя", я что-то не видела
Извиняюсь. Можно сч-ф. выставлять в течении 5 дней. Но на месте покупателей я была бы сильно против, потому что это не дает им возможность зачесть НДС :yes:
??Цитата:
потому что это не дает им возможность зачесть НДС
Потому что это не дает им возможности зачесть НДС в том периоде, когда оприходован товар. Если накладная от 29.09.06, а сч-ф от 2.10.06 то покупатель зачет себе НДС только в октябре. А мог бы уже в сентябре.
нужно ли указывать в с/ф п/п если она более поздним числом чем с/ф
При этом в кодексе указано, что начисление и уплата НДС происходит в том периоде, когда произошла отгрузга, независимо от даты выставления счета-фактуры. А тут как идея была вЦитата:
Ночка, а почему это нельзя? П.3 ст. 168 требует составить сч/ф в течение 5-ти дней после отгрузки, а вот оговорки "если эти 5 дней относятся к разным налоговым периодам, то нельзя", я что-то не видела
Так что или накладную переделывать, или НДС платить.Цитата:
чтобы НДС в сл. месяц включить
НУЖНО ЛИ УКАЗЫВАТЬ В С/Ф П/П ЕСЛИ ОНО БОЛЕЕ ПОЗДНИМ ЧИСЛОМ ЧЕМ С/ФЦитата:
Сообщение от Ночка
КАК ЖЕ ВЫ ЕГО УКАЖЕТЕ, ЕСЛИ ОНО БОЛЕЕ ПОЗДНИМ ЧИСЛОМ?Цитата:
НУЖНО ЛИ УКАЗЫВАТЬ В С/Ф П/П ЕСЛИ ОНО БОЛЕЕ ПОЗДНИМ ЧИСЛОМ ЧЕМ С/Ф
каким образом вы это можете сделать?! счет-фактура уже выписан... не нужно
Blondi, не надо кричать и дублировать сообщения
