Вид для печати
1:С предприятие 7:7; 7.70.485; ред.4,5.
За 3кв. результат - Пб. Начислила (операция вручную), Д99 К68.4 уплатила налог . За 4кв. результат - Уб. Не могу уменьшить сч.68.4. Вручную делается сторно. А в программе пробовала через "документ"-"сторно". В графе "сторнируемый документ" что выбирать? И не вижу сторнируемого счета? :(
Ну раз Вы вручную проводки за 3кв. сделали, какой документ собираетесь сторнировать? Так же, вручную сторно делайте, или бухсправкой.
начали операциями - ими и заканчивайте!
Так я что не той операцией налог начислила? В моем случае, чтобы все по правилам было, как надо сделать?
Так же вручную не получается. Везде выскаивают некорректные проводки. Мне нужно сторно сделать только 68.4.1, а 99.2.1 трогать не нужно. Может на примере :
за 3кв. Пб 10000. Операция вручную Д99.2.1 К68.4.1 сумма 2400.-уплачено.
за 4кв. получилось к уменьшению 7000 в декларации.
Как мне сделать, чтобы на конец года у меня был Д68.4.1 равен 7000.
начисленоЦитата:
Д99.2.1 К68.4.1 ХХХХХ
Д99.2.1 К68.4.1 -ХХХХХ (с минусом) к уменьшению
(один счет не катит)
Да-да, только что так и сделала. Все получилось :)
Кхммм... Как это? Вы хотите показать 7000 по ДТ 68.4.1?Цитата:
Как мне сделать, чтобы на конец года у меня был Д68.4.1 равен 7000.
налог на прибыль отрицательным быть не может. Он может быть нулевым.Цитата:
Как мне сделать, чтобы на конец года у меня был Д68.4.1 равен 7000.
Проводки по начислению налога:
д 99 к 68 с плюсом или с минусом.
Начисления делаются нарастающим итогом, как и декларация.
Если за весь год вами было уплачено 2400, а по году убыток, то вы уменьшаете весь начисленный налог и по д 68 у вас будет переплата 2400.
Да-да, я разобралась. Все так и получилось. Спасибо.
