Всем Привет!
Будьте добры, подскажите пожалуйста! У нас сотрудник ездил в Питер, там перемещался на метро но (как он говорит) чеков ему не давали, а только карточки и жетоны.Т.е у меня нет бумажного подтверждения того сколько он потратил на метро конкретно!!! Что делать?
И ещё вопрос: вот если сотрудник вернувшись из командировки возвращает в кассу неизр.сумму выданную ранее на ком.расходы(суточные) могу ли я выдать её другому сотруднику на хоз.расходы? Или я должна сдать деньги в банк и тут же снять на хоз. расходы! Лимит нашей кассы 0.
Заранее огромное спасибо за внимание и помошь!!!
21.02.2007, 08:59
МЛ
Инструкцией N 62 не предусмотрено возмещение расходов, связанных с использованием внутригородского транспорта (автобусов, трамваев, маршрутных такси и др.) в месте командировки. Предполагается, что оплачивать билеты для проезда городским пассажирским транспортом общего пользования командированный работник должен за счет суточных.
