Вид для печати
Сделали сверку с контрагентом.
По их данным они нам должны 9000, по нашим они нам должны 3000.
Нашла свою ошибку.
Дело в том, что в 2005 году нами были в расход поставлены 6000 без документов.
Как все исправить, не делая уточненных деклараций?
Если кто знает, откликнетесь, пожалуйста.
Никак. Фактически, вы отнесли в расходы суммы, которые документально не подтверждены, тем самым вы занизили налогооблагаемую базу по прибыли. Необходимо откорректировать сумму расходов за счет прибылей прошлых лет и подать уточненную декларацию.
Декларацию по прибыли надо уточнить только годовые за 2005 год и 2006 год? Или квартальные тоже?
А может попросить контрагента приехать сейчас и оказать услуги на сумму 9000 руб.?
Ну и куда вы кредиторку на образовавшиеся после этого 6 тыс. денете?
Проще сделать исправительные проводки и пересдать декларацию, особенно если в 2005 убыток был. Если прибыль, то доплатить налог и пени погасить.
НДС- то тоже в зачет поставили в 2005 (от 6000)? Тогда и НДС пересдать, доплатить налог, погасить пени.
