Претензии и НОБ

Наша Фирма - посредник в грузоперевозках на ОСНО.
Работает по схеме - для заказчика осуществляет грузоперевозку за счет привлечения водителей из соответств.фирм.
Бывает, что эти водители доставляют груз, а при приемке товара выясняется, что что-то повредилось по вине перевозчика.
В этом случае заказчик выставляет претензию нам, как фирме перевозчику, а мы свою очередь определяем эту претензию непосредственно той организации, которая осуществила перевозку.
Каким образом сумма претензии влияет на НОБ по прибыли для Налогового учета и на НДС:
Когда мы платим эту сумму заказчику - НОБ уменьшаем
а когда нам выплачивают сумму претензии - НОБ увеличивается?
НДС - тот, который нам выплачивают претензию, с этой суммы НДС в бюджет, а тот НДС который мы платим заказчику, его можно к вычету?

Может кто знает.
Сумму претензии начислила на поставщика. Он с ней согласен и оплатит.
Как правильно отразить НДС
Какие проводки-
44-60 Сторно на сумму претензии без ндс
90.2-68 - восстановили НДС с суммы претензии
60-76.2-предъявлили поставщику претензию без НДС
19-76.2 ндс с претензии
76.2-91.2 - начислили претензию
76.2 -68 - начислили ндс
Но получается, что дважды кредитуется 68 счет (один раз при восстановлении, другой при начислении). и нужно ли сторнировать.
Прокмментируйте плиз как правильно.

Нет здесь сторно. Признанные претензии - относятся на доходы или расходы.

Да, я поняла что сторно - это я погорячилась. Признанные претензии это внереализационные доходы или расходы с этим тоже понятно. А
Больше всего волнует НДС, который заказчик вкл.в т.ч.в претензию и мы также его вкл. в претензию выставленную нашему поставщику.

Когда мы платим признанную претензию, то в БУ сумма претензии отразится на дебет 91.2 полностью, а для НУ сумма пойдет в расходы без НДС.
Когда нам платят претензию, то здесь как быть - и сумма претензии на увеличение НОБ по прибыли и начисленный НДС будет на увеличение НОБ по НДС?
Вот например признан.претензия 30000р. в тч. НДС. Мы посредники между заказчиком и перевозчиком. Претензию нам выставил заказчик, мы ее признали и оплатили ему, а в свою очередь мы выставили перевозчику, тот то же все признал - в итоге
по прибыли - во внереализационные доходы 25423
во внереализационные расходы 25423,
а по НДС
Кредит 68 - 4756
Дебет 68 - ничего.
Я правильно поняла или .....