НДС и прибыль! помогите

Объясните специалисты!
Не могу прийти к окончательному решению.
Ситуация:
Арендная плата составляет 36 000 рублей в квартал, 60 рублей НДС.
Платим аренду до 5 числа месяца, следующего за кварталом..
То есть аренду за 2-й квартал заплатили 4 июля.
Так теперь декларация НДС.. У нас нет пока НДС полученного, только уплаченный.. заполняем эту сумму справочно..
ВОПРОС1:
включаем ли 6 000 рублей НДСа в расчет за 2-й квартал, если аренда не заплачена, но арендный период 2-й квартал?
Или имеем право только на действительно уплаченный НДС?
ВОПРОС2:
Налог на прибыль. по методу начисления увеличиваем расходы на 30 000 рублей за саму аренду.. это понятно.. можем ли уменьшить прибыль на НДС за аренду во 2-м квартале.. или если НДС не уплачен не имеем право
Вопрос3:
Должна ли сумма в расчете по НДСу уплаченному, совпадать с суммой НДС, уменьшающего прибыль?

Очень прошу о помощи, подскажите на какие статьи кодекса ссылаетесь!

1. НДС в расчет включаете когда заплатите.
2. Налог на прибыль на расходы не относиться ни когда начислен, ни когда уплачен.
3. Автоматически отпадает

1. не включаете.
нк ст 171 п 2: Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг)
2. НДС не уменьшает прибыль, так как на затраты в вашем случае не относится.
нк ст 170
3. автоматически отпадает.

Вам бы НК почитать.

Спасибо.. Я читаю, но все же хочется обсудить со знающими людьми.. Я просто щас делаю за 2 квартал НДС, а до меня человек в первом квартале учел НДС с аренды за 1 квартал, уплаченный в апреле... вот я и засомневалась....
Значит мне придется сдавать уточненные расчеты и по НДС и по прибыли за 1 квартал... :(

Да придется

по НДС - да.
если человек уменьшил прибыль на сумму НДС, то и по прибыли.

уменьшил.. так как согласно моего вопроса № 3.. мы всегда уменьшаем прибыль на сумму уплаченного НДС из расчета по НДС..

Такая
м-да......тяжело
Срочно бухгалтера, который сможет привести все в порядок

Мария :yes:
Такая а в связи с чем вы уменьшали прибыль?

Такая, а вы бухгалтер? Вы юрлицо? вы не на упрощенке? вы являетесь плательщиком НДС? у вас нет льгот по ст. 149? вы не на енвд?.....

Сонечка в связи с тем что: '' к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся следующие расходы налогоплательщика:
1) суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством Российской Федерации''
видимо так :)

Мария понятно...

Я-БАНК...
Взять бухгалтера не можем... Уже брали... вот теперь буду сдавать уточненые расчеты, уже выверку сделал по трем налогам и вернула или зачла перплаты.. Спасибо.. Буду обращаться

Такая я почти ничего не поняла. Но вопросы будут, обращайтесь!

спасибо..

Демидова Татьяна
А я вот про расчет ФСС вопрос задала как Аноним.. в разделе ДокументациЯ и отчетность.. ЧТо-то не отвечают.. Вы там модератор :)))

Такая не отвечают, значит не хотят ;-) У нас все сугубо добровольно!