Вид для печати
Прочитала в форуме, что те, кто платит налог на прибыль ежеквартально, в декларации по прибыли за год заполняют сумму начисленных авансовых платежей по стр.210 по следующей формуле:
декл за год стр.210=стр.180 за год - стр.210 за п/г
А я заполнила стр 210 декл-ции по другому:
начислено за год:в том числе
1 кв-л мы не работали еще
2 кв-л 6381
3 кв-л 97886
4 кв-л 21312 , соответственно указала в стр.210 декларации сумму 104267. Кто прав?
Скорее всего в формуле - опечатка. Нужно в годовой декларации отнимать начисленное за 9 мес.
Лера Значит я правильно сделала? Посмотрите пожалуйста цифры.Или я должна была отнять не 104267 а 97886?
У вас все правильно.
Все правильно, если суммы по отчетным периодам - квартальные. Если у вас всего за 9 мес. 97886, то нужно ставить 97886.Цитата:
Сообщение от Ксюня Рад
Да, каждую сумму отдельно начисляли бух.справкой. Лера как хорошо, что Вы есть!Цитата:
если суммы по отчетным периодам - квартальные
Благодарю за комплиман! (Х/ф "За двумя зайцами"):)
Лера. У меня получилось сумма налога не к доплате, а к уменьшению. А смотрю сейчас 68.4.1 за 2007, сумма задолженности по налогу не уменьшилась. Кроме как в декларации это должно еще где-то отражаться?
Внесите уменьшение Кт 68.4.1 бух. справкой сторно по каждому бюджету.
Первым кварталом? Либо, вопрос по-другому - в первом квартале сторнировать?
Сторнируется или начисляется налог на прибыль последним днем отчетного периода, т.е. 31.03, 30.06, 30.09, 31.12.
