Сегодня мне сказали,что я неправильно оформляю наличные расчеты с поставщиками.Я выдаю из кассы подотчет сотруднику.Он расчитывается с поставщиком,получает от него товарныйи кассовый чек и делает авансовый отчет.Д71-К50
Д60-К71
Д10-К60 на основании чека
Мне сказали,что ВСЕ делают проще. Выдают из кассы представителю поставщика по РКО на основании доверенности на получение денег.
Д60-К50
Д10-К60 на основании накладной
А вы как делаете?
