Ситуация следующая - НДС по оплате. Мои действия в 1С при предоплате:
Сама предоплата:
1. Выписка (проводки Д51 К62)
2. Сч-ф на аванс (Д76ав К68)
Отгрузка:
1. Накладная (Д62 К90, Д62 К62 и т.д.)
2. Сч-ф на отгрузку (Д90 К76н1)
3. Запись в книгу продаж на основании сч-ф на отгрузку (Д76н1 К68)
4. Запись в книгу продаж на основании сч-ф на аванс (Д68 К76ав).
Вопрос - 1) верна ли последовательность действий, не делаю ли я лишнего (может есть более оптимальный путь);
2) при заполнении декларации по НДС возникает проблема с отражением начислений (Д76н1 К68 и Д68 К76ав), т.к. декларация по НДС и налогу с продаж дожны как-то "идти", а тут возникает как бы начисление по оплате. А может я чего не догоняю, и в декларации есть строчки, где это находит отражение. Пока я хулиганю, и отражаю по строке 420 декларации разницу между 76ав и 76н1.
Помогите, кто может!
