Вид для печати
Наша фирма занимается перепродажей под заказ. Поступает заказ, закупаем товар и отгружаем заказчику. Проблема в том что заказчику нужны документы днем заказа, ес-но на тот день товара у нас нет и документы не проводятся. База одна и для бухгалерии и для отдела продаж. Посоветуйте как быть в такой ситуации. как потом провести что бы книга продаж и журнал учета выданых с/ф формировались правильно в 1с.
- Объяснить заказчику правила оформления документов.
- Откючить контроль отрицательных остатков товара.
- Оформить сч.фак. на основании отгрузки.
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
они работают только на этих условияхЦитата:
Сообщение от azernot
тогда товар списывается но без суммы, выручка на 90 попадает нулеваяЦитата:
Сообщение от azernot
Выручка не имеет никакого отношения к наличию товара на складе.
Неверно списывается себестоимость.
Выход по сути один (если не хотите конфронтации с покупателями) - приходование товара ранее (не смотря на дату в накладной от поставщика).
Как на это посмотрят в случае проверки? Это же тоже нарушение?Цитата:
приходование товара ранее (не смотря на дату в накладной от поставщика).
Нарушение. Запросто признают сделку недействительной. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями.Цитата:
Сообщение от Vesna-S
Да уж...Цитата:
Сообщение от azernot
Сильно подозреваю, что заказчик бюджетник, а там запрет авансовов прописан в законе.
Кого убеждать будем? Законодателя?
И что же делать в таких ситуациях? Есть же какие-то схемы
Есть. Прежде всего решать вопросы с поставщиком.Цитата:
Сообщение от Vesna-S
Только к 1С это не имеет ни малейшего отношения, а в других разделах форума, и прежде всего, в бюджетном, проблема обсуждалась не один раз.
Что то не совсем понял, если нету товаров как вы можете продать?Цитата:
Сообщение от Аноним
P.S. По-моему здесь пахнет помойками.
К помойкам это не имеет ни малейшего отношения.Цитата:
Сообщение от tariely
Спасибо...поищу.
не нахожу ничего подобного
Да уж...
Например...
Как происходит оплата в бюджетной организации?
