Опять НДС при зачете

:wow: :(
Перечитала FAQ и форум. Но никак не могу составить акт зачета. Посмотрите, пожалуйста!!!
1)Организация А должна Организации Б денежные средства по договору займа в сумме 10 000 руб.(без НДС)
2) Б должна А за услуги 23 600 руб.(в том числе НДС 3600 руб.)
Приняли решение провести зачет взаимных требований на сумму 10 000 руб.
+ Б перечисляет А НДС с 10 000 в сумме 1800 руб.
В результате:
1) Задолженность А перед Б погашена полностью
2) Задолженность Б перед А составляет 11800 ( в том числе НДС 1800)
Правильно ли?

По-моему, в ситуации взаимозачета НДС должны перечислять оба. С суммы зачета.

О, прошу прощения, невнимательно прочла. Долг А перед Б необлагаемый?

Да, необлагаемый. И меньше, чем Б перед А ( т.е., в результате проведенного зачета Б еще А должен остается и будет деньги перечислять)

А не проще провести взаимозачет на 8474,58 руб. и перечислить НДС в сумме 1525,42 руб. Как раз 10000 руб. и закрываются!

Туплю:o :(
Т.е.,Б перечисляет А 1525,42,как НДС от 10000.
А А перечисляет Б эту же сумму ,как остаток непогашенной задолженности?