Дорогие господа главбухи!
Помогите, пожалуйста, начинающему чайнику разобраться с проводкой счет-фактуры под аванс. Как у нас это происходит: допустим, некая фирма перечисляет сумму по счету за предстоящую услугу. Сумма попадает на счет в конце месяца, поэтому мы обязаны принять НДС к уплате. Я выписываю у себя в 1С счет-фактуру (она имеет определенный номер) под аванс и принимаю НДС к уплате. А услуга оказывается намного позже и заказчику уже выдается другая счет-фактура, которая выписывается вместе с актом сдачи-приемки. А что делать с предыдущей счет-фактурой? И как правильно делать такие проводки. Где-то внутри понимаю что ничего сложного в этом нет, а мозгами понять не могу. Помогите, кто может :)
