Подскажите,что я делаю не правильно,и как это можно исправить.Ситуация такова 1 с,конфигурация УСН
документ поступление от постащика товара
проводки
41,2-60,2- стоимость без ндс товара 1507,14
19,2-60,2- учтен НДС 271,28
документ оплаты по кассе
проводки
50,1-60,2 -стоимость товара с НДС(всего оплачено) 1778,42
90,4-19,2 -списана на расходы сумма НДС-НО ОНА НЕ ПРАВИЛЬНАЯ а МЕНЬШЕ-117,79(должна быть 271,28)
Почему такая сумма?Как исправить?
