Подскажите пожалуйста что должно остаться на счете 68.4 после всех начислений...только сумма к уплате налога? а если мы еще авансы платим? Я никак не могу выйти на сумму по декларации...
Вид для печати
Подскажите пожалуйста что должно остаться на счете 68.4 после всех начислений...только сумма к уплате налога? а если мы еще авансы платим? Я никак не могу выйти на сумму по декларации...
Либо декларацию неверно заполнили, либо уплачивали меньше/больше чем должны, либо начислили что-то не так или наоборот - не начислили... В каждой из этих ситуаций сальдо по сч. 68 не будет совпадать с суммой к уплате по стр. 270
Я сейчас обнаружила что была подана уточненка по налогу на прибыль за 4 кв. и 1 кв. 2007. налог на прибыль был доплачен но видимо не начислен ( я в этой фирме работаю месяц). Мне сейчас надо все доначислить согласно поданных деклараций ( + пени)? И в итоге я должна выйти на сумму указанную в декларации за полгода?
Да. Если вы уверены, что налог не был доначислен в БУ.Цитата:
Мне сейчас надо все доначислить согласно поданных деклараций ( + пени)?
Должны выйти... Если прочие начисления верны и уплачивались соответствующие начислениям суммы. И если, напоминаю, Вы правильно заполнили декларацию.
Вы в своей полугодовой декларации по стр.210 какие цифры указали? Из уточненной декларации? Которую только сейчас обнаружили?
Про уточненую декларацию я знала я не знала что предыдущий бухгалтер не доначислил налог :( По стр. 210 моей декларации я поставила те же данные что стояли в уточненной декларации...
Может в этом и есть моя ошибка? какие данные там должны стоять?
Тяжело первый раз все делать самой ....
Это правильно.Цитата:
По стр. 210 моей декларации я поставила те же данные что стояли в уточненной декларации...
Вообще... Сальдо по счету 68.N не всегда соответствует сумме налога к уплате. Обычное дело.
Извините если спрашиваю глупые вещи :o я сейчас доначислила все по уточненным декларациям и сальдо у меня вышло равное стр.270-стр.210. То есть до налога к доплате мне теперь не хватает суммы показанной в начисленных авансовых платежах....это ведь тоже неверно?
Ангелочек, по начислению ав. платежей есть два варианта:
1. Начисляете ав. платежи по цифрам из стр.270 (за квартал) и 290 (из декл. за предыдущий период, ежемесячные)
2. Начисляете только квартальные ав. платежи = стр.180 текущей декл - стр180 предыдущей декл. (для 1 кв. разумеется просто стр.180 текущей декл.)
И сразу возникла следующая проблема - наверное взаимозависимая....у меня сч.99 если я правильно понимаю должен быть равен прибыль-налог. А у меня вообще непонятно что....как можно отследить и выровнять этот счет??
А у Вас, простите, что перед глазами - Главная книга, заполненная вручную?
нет - оборотно сальдовая ведомость за полгода...за 1 кв. и декларации заполненные не мной....я сейчас пытаюсь сдать данные по учету который вела не я.....
Этого мало. Смотрите первичку...
Базы тоже нет? Вот только ОСВ и декларации???
А как вы налоговую базу посчитали при этом?
База у меня есть...я в ней сегодня весь день не отрываясь пытаюсь понять что я еще не сделала. Налоговую базу считала на основании обороток по затратным счетам и 90,91....
Ну так посмотрите карточку счета 99! Там операций с гулькин нос, как правило.Цитата:
База у меня есть...
