Проблема с поставщиком и заказчиком

Создалась дурацкая ситуация. Мы посредник - оптовая фирма. Нам заказали дорогущую установку на 3,5 млн рублей. Доставить ее должны были заказчику. Мы оплатили установку поставщику. По нашему договору с заказчиком транспортные расходы несет заказчик. Поставщик отправил товар заказчику и выставил счет на оплату транспортных услуг. Наш заказчик их оплатил. А поставщик почему-то счет-фактуру выписал на нас.
Причем нам они прислали только документы на установку, а про транспортные услуги мы узнали только что. Сделка прошла в апреле. Сейчас заказчик чуть не плачет просит выдать ему документы. Поставщик документы выдает зачем-то нам. говорит что не имеет права выдавать документы заказчику.
Кроме этого в документах на саму установку грузополучателем числится почему-то перевозочная компания. Насколько это правомерно и если заставить поставщика переделать документы и указать грузополучателем нашего Заказчика, то может ли поставщик переделать счет-фактруру на транспортные услуги на нашего заказчика?Может есть где-то ссылки на подобные ситуации и их решение.
Заранее спасибо.

У поставщика с вашим заказчиком нет никаких договорных отношений. Есть договор с Вами, поэтому вам и выставляют с/ф.

Но мы не оплачивали транспортные услуги!Нам не выставлялся счет. СЧет был выставлен нашему заказчику.

На каком основании они ставят в счет-фактуре в графе покупатель нас, если плательщиком является другая организация?

Поставщик может изменить одну строчку в договоре указав, что транспортные услуги оплачивает грузополучатель и вопрос будет закрыт. Но они упрямо заставляют нас делать взаимозачет с нашим заказчиком. а мы этого сделать не можем, во-первых потому что время прошло, а во-вторых потому что по нашему с ними договору они сами оплачивают транспортные услуги. А нам документы никакие вообще не приходили по транспортным услугам. Пришли только по факсу 20 июля!!!! когда сдана была декларация по НДС.

Цитата:

---

Сообщение от Pantera

На каком основании они ставят в счет-фактуре в графе покупатель нас, если плательщиком является другая организация?

---

На том, что договор заключен с вами...

Cч/ф выставляется покупателю, а покупатель для них - Вы.

Но мы не оплачивали! Мы сейчас не можем физически провести апрельскую счет-фактуру задним числом! Они выставили счет на другую организацию! И они могут переделать договор с указанием что платит за транспорт грузополучатель! А они грузополучателем указывают транспортную компанию!!!!

Вы со стороны поставщика с кем общаетесь?
Кмк, с каким-нибудь "менеджером".

Свяжитесь с их главбухом и переговорите, куда они разнесли поступившие в апреле от покупателя деньги, потому что они или должны вернуть эти деньги, или получить от вас подтверждение, что это проплата от вашего имени, иначе у них сейчас дебет с кредитом не сходится.

Они непонятно на каком основании зачли их, типа платили за нас. Но мы не писали что платили за нас. Потому что счет был выставлен не на нас вообще. И договореность была, правда устная, что оплачивает грузополучатель. А получив документы мы обнаружили что грузополучатель у них по накладной вообще транспортная компания. А конечный потребитель товара нигде вообще не указан. И сейчас они требуют чтобы мы выдали документы заказчику на транспортные услуги, а я этого физически сделать не могу, потому что он них документы мне не приходили. сделка прошла в апреле. НДС я сдаю помесячно, и вообще у нас по апрелю идет камеральная проверка. А одкументы они на транспотные услуги прислали факсом 20 июля, и еще сказали, мол "а чего это вы не попросили у нас документы". получается что хуже всего нашему заказчику, потому что он остался без документов на 250 тысяч транспортных услуг. Бухгалтер их главный уперся как баран. Ничего сделать не хочет вообще. А ведь им ничего не стоит переделать документы на заказчика. Я со своей стороны тоже сделать ничего уже не могу. Баланс, НДС, прибыль сдана на полугодие.

Пусть плательщик пишет им письмо о возврате перечисленных денег с начислением процентов на них (срок возврата - 5 дней, иначе в арбитраж).