Вид для печати
Я должна выставить акт по посредническому договору , в котором выделены услуги по перевозке, выполненные сторонней организацией, которую мы наняли, и наше вознаграждение за экспедиторские услуги.
1С мне делает следующие проводки:
Д 62/1 К90/1 10000 на сумму перевозки
Д 62/1 К90/1 8000 на сумму экспедиторских услуг,
т.е все ставит на реализацию,
но на сумму перевозки у меня должна быть проводка
Д62/1 К 76/1 10000
Можно ли это как то сделать в 1С?
или это можно сделать только ручными проводками?
Документ ''услуги сторонних организаций''
Не очень поняла ответ. поясню свой вопрос.
Мы экспедиторы , которые действуют от своего имени, но за счет клиента. Клиент нас попросил организовать перевозку.
Мы наняли транспортную фирму. Она нам выставила акт который я в 1С провожу как "услуги сторонних организаций". Но т.к. по посреднич договору моя выручка -вознаграждение, то я выставляю акт на всю сумму, которую получила от Клиента (Клиент так хочет) , где указываю
1. 100000руб услуги стороннего перевозчика
2. 80000руб экспедиторские услуги ,
а 1С мне все ставит в выручку.
А мне надо. чтобы по этому акту не вся сумма попадала в выручку, а только 80000, можно ли это как-то осуществить в 1С?
Марина Ю
Скажите, пожалуйста, какие проводки вы хотите получить ?
Я должна сделать акт на всю сумму, которую мне перечислил заказчик , по этому акту 1С мне делает следующие проводки:
Д 62/1 К90/1 10000 на сумму перевозки
Д 62/1 К90/1 8000 на сумму экспедиторских услуг,
т.е все ставит на реализацию,
но на сумму перевозки у меня должна быть проводка
Д62/1 К 76/1 10000
в 1С возможно сделать , чтобы по 1 документу (Акту выполненных услуг) были разные проводки? в моем случае:
Д 62/1 К76/1 10000р на сумму перевозки
Д 62/1 К90/1 8000р на сумму экспедиторских услуг
или это как-то по-другому решается? :confuse:
нет такие проводки акт не сделает. Певую проводку вы можете делать актом, а вторую документом ''выполнение этапа работ. Либо вручную
В одном документе, к сожалению, никак .... Если только не переписывать конфу...
Мария, спасибо за ответ.
Но может еще как нибудь можно?
Откликнитесь, у кого есть посреднические услуги?
А вы не смотрели документ "Оказание услуг", там есть выбор "Тип услуги" и при выборе "Оказание посредн. услуг" повляется возможность удержать коммиссионое вознаграждение.
Пробовала документом "Акт выполненных услуг",
1С делает проводки
Д62/1 К90/1 100000,
т.е. программа всю сумму ставит на реализацию
и
Д76/5 К62/1 100000,
со всей суммы удерживает комиссионное вознаграждение
А мне предположим надо не со всей суммы
как эту величину задать и где в 1С?
Пока увы это нужно делать разными документами, если хотите получить такой результат.
Марина Ю
Пригласите специалиста, который вам сделает такой "Документ". Это не так сложно и не будет очень дорого...
А если он сделат хорошо, то и с обновлениями особых проблем не будет !
Цитата:
Сообщение от Марина Ю
Вот Лови.
Поверенный обязуется по поручению доверенного оказать услугу, за счет доверенного.
Доверенный (заказчик) поверенный (исполнитель)
по выписке банка
д51 к76.5 суб. кон. моя организация. доверенный перечислил деньги поверенному 100000р
Вручную писать
д76.5 к90.1.1 выручка поверенного (вознаграждение от доверенного) 10000р
д90.3 к68.2 НДС от выручки поверенного 1667р.
по выписке банка
д60.2 к51 поверенный перечислил 90000р на станцию для выполнение перевозки груза. (ООО “Аист”)
Вручную писать
д76.5 суб.кон. твоя организация к60.2 суб.кон. ООО “Аист” зачтен аванс 90000р.
при закрытие месяца
д90.9 к99.1 прибыль 8333р.
д99.2.1 к68.4.2 начислен налог на прибыль 1999,92р
