Неправильная дебиторская задолженность в балансе! Что делать?
Здравствуйте.
Я новый гавбух в строительной организации. Сейчас закрываю баланс, 1С ставит в активе дебеторку на 3,5 млн. На самом деле субподрядчик по которому эта сумма ничего нам не должен. Все договоры закрыты по нулям.
Я заглянула в баланс предыдущего бухгалтера, там тоже несуществующая дебиторка. Это произошло из-за того, что при оплате делали проводку Д 60.2 К 51, а при получении акта Дт 20 К 60.1.
Что делать с предыдущим балансом, как поступить в такой ситуации? Помогите пожалуйста!
