Вид для печати
Ломаю голову уже целую неделю! Как лучше сделать форму №2 при совмещении ОСНо и ЕНВД? Нужно же расшифровывать доходы и расходы, а в Налогоплательщике и в 1С строки дополнительные не подставляются почему-то. Сделать вручную в Exel? А выгрузки? Налоговая без дискет не примет. Как быть? Подскажите пожалуйста.
неужели никто не знает? пожалуйста, помогите, ведь завтра последний день...
я в таком случае делаю 3 ф-2: по ЕНВД, по ОСНО и сводную, которую и выгружаю на дискету. Каждую подписываю над шапкой кто есть кто)))). Так сдаюсь уже второй год, пока все в норме.
спасибо, завтра попробую сдать, посмотрим, примет ли так наша налоговая
звонила в налоговую, сказали, что форму №2 нужно делать общую, в совокупности. Как быть? На мой вопрос в какой программе её делать в совокупности, мне сказали, что не знают и вообще "это ваши проблемы, как её делать, другие же делают" Кто-нибудь, кто делал совмещенку, отзовитесь....
eleno4ka, не понимаю что Вы хотите расшифровать в ф № 2? - нет у Вас такой обязанности
так и в чем проблемы?Цитата:
форму №2 нужно делать общую, в совокупности.
Это как раз та форма, что программа вам автоматически формирует.Цитата:
Как быть? На мой вопрос в какой программе её делать в совокупности
автоматически она не формирует себестоимость услуг по ЕНВД, себестоимость товаров по ОСНО, и так далее расходы, налог на прибыль пишет, а налог по ЕНВД нет
может у меня настройки не так сделаны?
неправильно выразилась, в совокупности, но с расшифровкой прибыли по разным видам деятельности
eleno4ka, откуда Вы взяли, что в форме № 2 прибыль должна быть расшифрована по видам деятельности?
Можно вопрос к ЕНВДшникам.
Мы в форме 2 показываем Выручку от реализации по Д 90-1-2 К 50-1?
т.е. НДС нигде не возникает. а при получении услуг куда НДС ?
Д 10(41),19 К60; затем Д10(41) К 19??? и списываем на себестоимость со включенным НДС Д 90-2-2 К41?
и в какой момент учитываем Выручку от реализации через терминал:
в момент оплаты Д57 К 90-1-2? у нас ведь кассовый метод только для УСН?
В бухучете у всех метод начислений, даже у УСНщиков, если они ведут бухучет. Не путайте с налоговым учетом.Цитата:
у нас ведь кассовый метод только для УСН
Астрочка, "ЕНВДшникам" использовать счет 19 вообще ни к чему ;)
ПБУ 10/99 пункт 21.1. В случае выделения в отчете о прибылях и убытках видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов.
вот на основании этого пункта налоговая и требует расшифровки, а как её расшифровать с выгрузкой на дискету, ума не приложу :( :( :(
Это почему?Цитата:
Сообщение от Над.К
Не, ну желающие могут попытаться вести бухучет кассовым методом, если эти желающие являются малым предприятием. Поскольку ПРИКАЗ Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н "О ТИПОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" никто не отменял. Но это крайне не удобно. А Вы пробовали кассовый метод в бухучете, глубокоуважаемый Аноним?
ну в общем спасибо всем за помощь!!! неужели никто не делал форму №2 при совмещении деятельности? или все считают мой вопрос недостойным внимания? :(
В этом случае я делаю форму № 2 в программе Налогоплательщик ЮЛ, там все цифры забиваются вручную и выгружаются на дискету. Программа конечно, не волне удобная, но все же это выход.Ее бесплатно можно получить в налоговой(придти вместе с диском), либо скачать (тоже бесплатно) с сайта налоговой.
Вера V,
То есть при ЕНВД и при отгрузке и при поступлении НДС не выделяем? И в форме 2 выручка -это Кт90.1.2 ( розница Д50.1 К 90.1.2 ) А услуги сторонних организаций с НДС на затраты.А ОС как же? по нему тоже НДС включаем в первоначальную стоимость?
Астрочка, на ЕНВД про НДС можите забыть.
eleno4ka, в 1С в ф. №2 можно вставлять строки тогда всё у Вас скинется и на дискету, но первый раз слышу что бы расшифровку в соответствии с ПБУ наложка требовала...даже расстерялась как-то :o - мы эту информацию в Пояснительной предоставляли с годовой отчетностью.
видимо, очень продвинутая наложка :)Цитата:
первый раз слышу что бы расшифровку в соответствии с ПБУ наложка требовала...
