Как отразить в книге покупок счёт-фактуру без НДС?

Вид для печати

01.11.2007, 13:06
TaxMaster

Как отразить в книге покупок счёт-фактуру без НДС?

ИП провел операцию попадающую под НДС на 12000 руб. (вообще он на ЕНВД), при этом ни в расчётных документах ни в платёжных НДС выделен не был, поэтому был начислен НДС 12000х18%=2160 руб. Как отразить этот счёт-фактура в книге продаж, что указывать в графах "Всего продаж, включая НДС" и "стоимость продаж без НДС", получается они обе будут равны 12000? Или гр. 4 = 14160, но тогда книга продаж не совпадёт с журналом выставленых с/ф и книгой учета доходов и расходов?
01.11.2007, 13:33
tinkaer

Так при ЕНВД же НДС не платится...
01.11.2007, 13:37
TaxMaster

Цитата:

Сообщение от tinkaer

Так при ЕНВД же НДС не платится...

Даж не заню как смайлами отразить свои эмоции на этот ответ :-/
01.11.2007, 13:41
tinkaer

Ну так если Вы начислили НДС на 12000, значит сумма без НДС будет 12000, ндс 2160, с НДС 14160. Так лучше?:) Или если НДС у Вас в сумме, то выделяйте его из 12000.
01.11.2007, 14:59
TaxMaster

Цитата:

Сообщение от tinkaer

с НДС 14160. Так лучше?:)

Графы "с НДС" в книге продаж нет, есть "Всего продаж, включая НДС" - всего продаж 12000, но НДС по этой продаже отдельно и в выручку не включено.

Цитата:

Сообщение от tinkaer

Или если НДС у Вас в сумме, то выделяйте его из 12000.

Написано же НДС в счёте-фактура не указан, причём тут если?
01.11.2007, 16:02
tinkaer

Тогда я вообще смысл вопроса не понимаю - если в счете-фактуре нет НДС, то о чем речь?книга продаж заполняется на основании именно счетов-фактур. Как НДС может быть отдельно и не включен в выручку?
01.11.2007, 16:20
Над.К

TaxMaster, что за операция-то?
02.11.2007, 08:41
TaxMaster

Цитата:

Сообщение от Над.К

TaxMaster, что за операция-то?

Продажа стеклотары.
02.11.2007, 08:48
Cressis

Каков вопрос... Как отразить в книге ПОКУПОК счет-фактуру в книге продаж? :)
02.11.2007, 08:50
TaxMaster

Цитата:

Сообщение от tinkaer

Тогда я вообще смысл вопроса не понимаю - если в счете-фактуре нет НДС, то о чем речь?

Вот представь бывают такие случаи, когда НДС в с/ф не выделен, но на операцию должен быть начислен НДС.

Цитата:

Сообщение от tinkaer

книга продаж заполняется на основании именно счетов-фактур.

Я вот даже думаю может оформить отдельную с/ф на начисление НДС, но тоже не понятно как её заполнить.

Цитата:

Сообщение от tinkaer

Как НДС может быть отдельно и не включен в выручку?

Молча, в прямом смысле, я узнал об этой операции когда переиграть уже было нельзя.

Вообще такая ситуация должна встречаться довольно часто, например когда упрощёнщики или освобождёнщики выходят за лимит, не все контрагенты захотят заплатить дополнительный НДС и даже переделать доки с входящим НДС.
02.11.2007, 08:54
TaxMaster

Цитата:

Сообщение от Cressis

Каков вопрос... Как отразить в книге ПОКУПОК счет-фактуру в книге продаж? :)

Да, это ошибка, но на этом форуме, к сожалению, нелься исправить название тренда и даже непоследнее свою сообщение :-( Могу только новую тему создать.