НДС и П/П

Помогите, пожалуйста:
Покупателю отгрузили товар, в сч-ф выделена сумма НДС, все как положено... Присылают п/порученое, указывают: оплата за товар по сч/ф б/н без НДС. Объясняю: мы являемся плательщиками НДС, поэтому выделяйте НДС и пишите № сч/ф. Ответ - за то мы не являемся, поэтому НДС выделять не будем. Как объяснить? На какой нормативный документ ссылаться? Какие нибудь штрафные санкции нас ожидают? Многие клиенты указывают № сч/ф не тот. И еще есть отгрузка товара с 10% НДС, а в п/п пишут 20%. Что делать, отдавать в бюджет как 20?

В таких случаях надо смотреть договор на поставку.Как там цена.Сравнить с суммой перечисления и самим выделить.У вас все чисто.

МАК,

Спасибо!

ИМХО, когда в п/п вместо 10% указано 20% не есть хорошо. Я в таком случае, прошу письмо от плательщика с просьбой изменить ставку в п/п.