Недогруз товара

Уважаемые клерковчане!
Нужна срочная помощь!
Ситуация следующая: наш поставщик по нашим заявкам доставляет ж/дорогой товар нашему покупателю (или грузополучателю, указанному нашим покупателем), т. е. доставка транзитом, минуя нас.
Товар- металлопрокат. Грузополучатели иногда присылают нам акты приемки по количеству с указанием недогруза металла.
Выставлять претензии на недогруз своему поставщику (заводу) нам не имеет смысла, т.к. это просто бесполезно, у него таких как мы тысячи.
Что делать в этой ситуации бухгалтеру? На какой счет относить недогруз, что делать с НДСом и какими документами руководствоваться?
Правильно ли я понимаю, что реализацию нужно сторнировать, а потом провести реализацию за минусом недогруза? Или нужно сторнировать только на сумму недогруза? Но ведь наши покупатели просят новые накладные на уточненную сумму реализованного металла? Что делать, если реализация была в одном месяце, а акт приемки поступил в бухгалтерию в другом месяце (этоя насчет НДС).
Есть ли у бухгалтера основание для предъявления претензии поставщику (заводу), если покупателем (нами) акт не составлен. На какой счет относить недогруз в этом случае.
Помогите разобраться. Никогда с этим не сталкивалась. Нахожусь в тупике.

Вообще-то по актам Вы действительно должны сторнировать на сумму недогруза (и НДС тоже). Так правильнее даже исходя из чувства элементарной логики. Но если Вашим покупателям просто жизненно необходимо иметь новые накладные и сч/ф, то не вижу никаких "преступных" действий в том, что бы сторнировать всю сумму сч/ф (накладной) и выставить взамен ей новую (на меньшую сумму) - результат-то от этого не меняется. Вопрос только в документальном оформлении. Для успокоения души можно отразить порядок сторнирования документов в учетной политике или отдельным приказом руководителя. Мы делаем и так и так в зависимости от ситуации и отношений с поставщиками и покупателями (правда у нас- комиссия).

Спасибо, Ольчик!
Остается открытым вопрос, на какой счет относить недогруз. Склада у нас нет, на 41 счете оставлять нельзя. Хотелось бы отнести сумму недогруза на счет расчетов с поставщиком по претензиям, но для этого основания я невижу, т.к. мы претензию поставщику не предъявляем в связи с безнадежностью решения этого вопроса с ним.