Вид для печати
Уважаемые главные бухгалтера, подскажите как поступить! Купили товар, отгрузили его покупателю. Отгрузка была в прошлом году. Несколько месяцев пыталась уговорить поставщика дать документы задним числом, он соглашается только сегодняшним, но мы то товар отгрузили! Как отразить в учете это безобразие?
Прихода не было? Пусть поставщик возвращает деньги. Намекните - он исправится :)
когда вы товар получили реально? В прошлом году? И без накладных???
Шанти, представьте да! Удивительно, но такое бывает!
:yes:Цитата:
Пусть поставщик возвращает деньги.
попробую надавить на это! буду слать акт сверки...
обычно в таких случаях делают так...у поставщика на экземпляре - одна дата....у покупателя - другая... учет у обоих в поряде, но если будет встречка - то залёт!
Ну, собственно говоря, приход по акту приемки, цену подтвердите накладной этого года, а счет фактуру и НДС зачтете по факту получения счета-фактуры. Что б подстраховаться посылаете им письменно! уведомление,что вами неполучены(ими невысталены,предоставлены) документы за прошлый год.Письмо заказное или подподпись представителю поставщика ,посылаете акт сверки своей и храните все письма до проверки, тогда это уже не ваша головная боль,а поставщика
m'm спасибо за ответ!
