Командировка (оплачивает принимающая сторона)

Вот такой есть пункт в договоре с нашим поставщиком:
"Поставщик принимает на себя обязательства оплатить визу, проезд железнодорожным транспортом по маршруту Москва-Рига-Москва и пребывание представителя Покупателя по указанному адресу для приемки товара по качеству."

Т.е получается, что все расходы по загранкомандировке оплачивает принимающая сторона.
И у меня такой вопрос: Как нам вернуть те деньги, которые наша фирма потратила в Москве (виза и ж/д билеты)????
(Эти расходы не входят в цену контракта.)

Подскажите! Нужно очень срочно! На следующей неделе наш представитель должен уже уехать в Ригу. Мне бы разобраться во всем.
1. Как быть с первичкой? (Что я приложу к авансовому отчету, если билеты оставит у себя Поставщик?)
2. Можно ли квалифицировать полученные деньги (компенсацию наших затрат), как безвозмездно полученные средства, на которые нужно начислить НДС?
3. Может еще есть какие-нибудь "подводные камни" в этой ситуации?
Спасибо всем, кто откликнется!!!

honeymoon, не совсем понятно, какие деньги вы должны потратить в Москве, если расходы на визу и билеты вам оплачивают? Т.е. вы сначала тратите на все это свои деньги, а они вам потом компенсируют? Так и прикладывать ничего не придется:
1. Командировочному выдали в Москве, например, 1000 денег.
2. Он потратил 900 денег на билеты и визу.
3. Приехал в заграницу, ему возместили 900 денег на основании предъявленных документов.
4. Командировочный вернулся домой и с авансовым отчетом вернул в кассу 1000 денег. Т.о. он ничего не потратил. Зачем прикладывать первичку в виде ж/д билетов?
Ну в крайнем случае можно копии снять. И откуда какие безвозмездные средства?

Необходимо с поставщиком определиться, как технически он выполнит условие договора: возможно (как вариант) наличными возвратит вашему работнику - тогда он заберет его билет из Москвы, а ваш работник привезет их назад в фирму. В итоге у него в авансовом отчете только суточные.

Во, блин! Про суточные я и забыла!!! Спасибо други!
Подскажите, а куда их отнести на 44 счет или на 84 счет?
А нужна ли какая-нибудь бумажка (докУмент) от поставщика, что он выдал деньги нашему представителю?

honeymoon, А зачем вам документ? чтобы удостовериться в исполнении поставщиком своих обязательств по оплате билетов и визы? Если лично ваше предприятие деньги не потратило, то и подтверждать перед налоргами нечего, зто только ваши взаимоотношения, ИМХО. Ну, иностранцев тоже есть каие-нить РКО или расписка. Если честно, там с первичкой все гораздо проще.
А расходы на 44, кудаж еще....

honeymoon, учти, Рига - заграница, со всеми вытекающими: суточные в валюте.

Танюша, спасибо!

Завсегда пожалуйста! (Тока что оттуда :))

Чубчик, и тебе мерси!

honeymoon, и еще про подводные камни.
Суточные в валюте выдаются из кассы предприятия в валюте, а валюта покупается в банке по безналу, а не в обменнике. Если , конечно у вас нет корпоративной пластиковой карты для таких расходов. ( Ну это я так, на всякий случай напомнила.)

Цитата:

---

Сообщение от Чубчик

возможно (как вариант) наличными возвратит вашему работнику - тогда он заберет его билет из Москвы, а ваш работник привезет их назад в фирму. В итоге у него в авансовом отчете только суточные.

---

Вот задумалась: будет ли такое возмещение командировочных доходом фирмы? НДС платить надо?

Немного другая ситуация. Сотрудник выехал за границу, там оказал консультационные услуги. Проезд оплачивала принимающая сторона, гостиницу в Москве (пересадка) - мы. Из этого следует:
1. НДС- услуги не облагаются, тогда НДС, выделенный в счет-фактуре за гостиницу в себестоимости услуг?
2. Командировочного удостоверения нет?
3. Командировочные оплачиваем мы, основываясь на датах в билетах?

Да, и стоимость этих билетов нигде не фигурирует...

Вопрос про суточные.

Можно ли выдать суточные в рублях и если можно, то курс рассчитывают на каждому дню командировки или на какую-то определенную дату? :rolleyes: