Подскажите, пожалуйста, должна ли я выделять НДС в возмещаемых мне, как комиссионеру, услугах и заносить их в книги покупок-продаж? Т.е. я оплачиваю трансп.услуги сторонней организации:
Дт 76,2 Кт 51 -33000
Получаю от неё с/фактуру.
Выставляю своему Комитенту с/ф на возмещение этих расходов и в конце месяца проводим в/зачет:
Дт 76,5(Расчеты с комитентом) Кт 76,2.
А НДС?
