Проблема с учетом мобильной связи

Много прочел информации на форуме, но так и непонял.
У нас заключен договор на мобильную связь с МТС. Каждому сотруднику определен ежемесячный лимит. Ежемесячно мы платим им безналом. НО! одна сотрудница решила через ЕСПП платить налом. Естественно никаких чеков она не приносила. МТС выставил детализацию и фактуру на сумму больше, чем я заплатил безналом. Как правильно сделать удержание у сотрудницы из з/пл и отразить НДС к зачету?
как я понял НДС сверх лимита к зачету принимать нельзя. А разницу (ту что удержу из з/пл) на прибыль?

столько просмотров и ни одного ответа (((((
неужели никто не поможет?

она заплатила и еще у нее из зп удержат :D

предлагаю проводку Д60.2 Кт91.1

Оплата б/н по счету д60 к51
Оплатила наличными д60 к71
Провели акт на услуги д20/26/44,19 к60
Возмещение по оплате моб. связи д71 к50/51

у вас сверхлимитные за счет сотрудника или за счет чистой прибыли?

Оплата б/н по счету: д60 к51
Оплатила наличными: д60 к71 - сделать а/о с приложением служебной записки , что чек утерян, я бы еще НДФЛ обложила и ЕСН
Возмещение по оплате моб. связи: д71 к50/51
Провели акт на услуги д20/26/44,19 к60 в пределах лимита,
а на сумму сверхлимитных с НДС: д70 к60, если за счет сотрудника в разрезе каждого сотрудника или д 91,2 к60, если за счет чистой прибыли и обложить НДФЛ.

у нас сверхлимитная за счет сотрудника.
у каждого есть лимит на месяц, исчерпал - жд первого числа, ент, остаток переходит на след.месяц. Сотрудница превысела лимит больше чем в два раза и выяснил это только когда пришла фактура от оператора сот. связи.....
я так и не понял, какими проводками это отразить и как правильно удержать из з/п....

сверхлимит за счет сотрудницы,и не прводим по бухучету.,к возмещению ндс только то ,что оговорено в приказе на мобильную связь

у вас упрощенка? я так понимаю по безналу вы теперь должны проплатить меньше на сумму оплаты сотрудницы. Если вы сверхлимит не отражаете по бухучету,то в данном месяце я вероятно бы удержала у сотрудницы сверхлимитную сумму за вычетом ее оплаты.

сверхлимит переходит на след. месяц и не удерживается с сотрудника в текущем месяце.