1С:Предприниматель7.7 - как оформить доход

Здравствуйте,
я ИП на УСН 6%, даю частные уроки, деньги получаю от учеников наличными.
Пытаюсь разобраться с 1С:Предприниматель7.7 (знания в области бухгалтерии практически нулевые) и не могу понять, как мне оформлять свои доходы. Ковырялся, ковырялся, единственное, что нашел более или менее подходящее - это счет-фактура. В нем нашел поле "№ расчетно-платежного документа", видимо, это квитанция об оплате.
Квитанция об оплате я, безусловно, могу выписать. Часть - клиенту, часть - мне. Номер вписываю с СФ, но меня смущает, что и в самом СФ клиенту придется расписываться. Миллион бумажек...
Пожалуйста, посоветуйте, как лучше действовать.
Заранее спасибо

Никаких счетов-фактур. Счет-фактура - это документ для расчета НДС!
Вы вообще наличку как принимаете? Обязаны ведь ККМ применять :(

насчет ККМ прочитал вдоль и поперек ФАК по ИП, пришел к выводу что касса не нужна

И как Вы пришли к этому выводу, расскажите.

Есть документы Реализации и продавать Номенклатуру с типом Услуга, а на основании этого документа делать ПКО.
С-Ф неверно т.к. у вас скорей всего нет НДС

из топиков, в которых обсуждалось соблюдение ИП кассовой дисциплины итп

Не надо путать кассовую дисциплину и обязанность применения ККМ. Принимая наличные деньги Вы обязаны применять либо ККМ, либо БСО. Насколько я знаю, БСО для данного вида услуг не установлено. Значит обязаны применять ККМ.

да, прочитал еще раз фак, понял, что всю дорогу путал кассу и кассовый аппарат. Ну, Бог с ним, это отдельный вопрос. (неприятная новость, но что делать, только начинаю).
Таким образом, имея ККМ, я пробиваю чек, а дальше как? Какие документы оформлять в 1С? Приходный кассовый ордер?

да

.

Господа, давайте кассовую дисциплину обсудите в своем разделе.

А сча обсудить что и как в программе.

Цитата:

---

Сообщение от Fosihas

Господа, давайте кассовую дисциплину обсудите в своем разделе.

А сча обсудить что и как в программе.

---

нет проблем, в своем последнем вопросе я как раз и спросил что оформлять в 1С, и вы ответили, спасибо

возникло еще несколько вопросов:
1. в день я буду пробивать несколько чеков, мне делать ПКО для каждого чека или один в конце дня, исходя из отчета кассовой машины?
2. если будут поступления на расчетный счет, как это оформлять? Наверное, нужно будет вбить контрагентов в справочник и оформлять счет на оплату? А еще что?

Один в конце дня, по Z отчету.
Да надо вбить контрагентов. Ну да, выставляете им счет на оплату.