Вид для печати
Дорогие бухгалтера,
подскажите как правильно сделать:
мне нужно исправить такую ситуацию.
нашла ошибку в 3 квартале-в книге покупок отражена ненужная фактура (по станку, который еще не введен в экспл).
В 4 квартале делаю исправит. проводку, снимаю НДС с возмещения.
А что делать с фактурой?
Как снять ее?Через какие документы в 1с это делается?как вносятся изменения в книгу покупок,?
простите, если вопрос дурацкий
Доплист к книге покупок 3 кв. (снятие ошибочно зарегиного с/ф) и уточненку. Регистрировать с/ф в периоде ввода в эксплуатацию.
спасибо!
простите, совсем туплю(((
не могу понять, как сделать доплист...
что значит в применении к 1С " снятие ошибочно зарегеного счета-фактуры"?сторно?
простите :( :( :(...пятница что-ли((
еще раз туплю.
как снять ошибочно зарегистрированный счет -фактуру?
и как сделать доп лист к книге покупок в 1с?какой датой?
видимо, какую-то мелочь не учитываю. не получается доп лист....иногда на простых вещах торможу,ох.
отзовитесь, а?
