Вид для печати
Вопрос состоит в следующем: ООО (УСН доходы-расходы) в 2007 г. не получало вообще доходов, но расходы производились на аренду, банковские комиссии и еще ошибочно уплатили взносы на ОПС. Вот теперь и не знаю, как заполнить декларацию. Писать сумму произведенных расходов или нет? И аналогичный вопрос про КДиР?
Деятельность была?
А что значит деятельность была?
Объясните, пожалуйста, про деятельность, а то я не совсем поняла. Но з/плата не начислялась и не выплачивалась, никаких сделок тоже не была. Из этого наверно и следует , что деятельности не было. Я правильно понимаю или нет?
Понимаете, при УСН кассовый метод, деятельность может быть, а доходы придут в следующем периоде. Если сделок не было, то похоже деятельности у Вас не было, значит и расходы поставить в декларацию не можете.
То есть получается декларации полностью нулевые сдаем? И КДиР тоже с прочерками?
Ой, еще вопрос назрел! А как мне эти расходы в 1С учитывать? Я каждым месяцем их списывала, не правильно делала?
Почему не правильно? Бухучет Вы ведете исключительно для собственных нужд, поэтому не вижу препятствий для списания расходов ежемесячно в БУ.
То есть с этими расходами можно попрощаться? Я их уже не смогу учесть при исчислении налоговой базы или могу в том периоде когда доход получу?(Если вдруг деятельность будет вестись)
Не сможете
Спасибо, огромное за ответы
Извените, что вмешиваюсь в вашу дисскусию, а почему "не сможете". Мы открылись в январе, расходы пошли в марте, неужели если доходы пойдут в апреле, я не смогу списать матовские расходы?
Можете. Речь шла о разных налоговых периодах, а у Вас налоговый период один
Спасибо огромное, я ведь только начинаю.
Почему это нельзя списать в следующем налоговом периоде, если будет оплата?
А аренду Вы как оплачивали? По безналу?
Аноним, потому что это расходы другого налогового периода. И оплачены в другом периоде
Над.К, а как быть если деятельности не было в первых 3х кварталах, а в4 началась деят-ть.Тогда поскольку все считается нарастающим, просто все доходы минус расходы за год, а поскольку доход за 2 посл.месяца года был небольшим, то по итогам года получится убыток.
Правильно??
Правильно, только готовьтесь к тому, что налоговой это не понравится. Они убытков не любят. Так что готовьтесь отстаивать свои расходы
Можно я тоже вклинюсь в тему. ИП УСН 15%. Если в 1 кв. доходов не было, только расходы (в т.ч. аренда по безналу), то могу я сдать нулевую декларацию во избежание нервотрепки полученной в прошлом году когда по кварталу получился убыток, а во втором квартале, когда доход появится, учесть эти расходы? По-моему, ничего противозаконного в этом нет, я не права?
Можете. Декларация нарастающим итогом составляется
Милая Над.К. вы очень грамотный специалист. Простите если повторюсь, но меня терзают смутные сомнения. Мы УСН 15%, фирма открылась в январе, расходы пошли в марте (оборудование, товар, мебель и т.д.)., т.е. есть движение по р/с. Правомерно ли если я спишу все расходы в следующем квартале, а за первый сдам нулевую декларацию? Меня смущает , что движение есть, а мы в декларации по нулям. И еще, простите за наглость, ген. дир. по приказу с 1,01 естественно з/пл не начислялась, т.к. не с чего, это нормально, не будет ли претензий? И что указывать в сведениях о среднесписанной числ. о или 1? Спасибо.
Ктюха, еще раз -, так что следующая за кварталом декларация будет за полугодие. Претензий в чем? Единицу укажите.Цитата:
Декларация нарастающим итогом составляется
Просто, я где-то читала, что если з/пл не начислена, то все-равно налоги надо считать по минималке?
какие налоги???Цитата:
то все-равно налоги надо считать по минималке?
ПФ. ФСС, НДФЛ. Слушайте у меня создается такое впечатление, что я полная дура. Может мы о разных вещах говорим?
Аноним, нет начисления з/пл - нет налогов от з/пл :)
Спасибо Feminka. Поговорили и полегчало.
