Вид для печати
Такая ситуация:
По Временной ГТД отгрузили 5000тн дизельного топлива, фактурная стоимость 344000$. Полная ГТД оформлена на 4986,95тн, фактурная стоимость 344000$. Условия поставки FSA.
Как и где учитывать неподтвержденный НДС по материальным ресурсам, использованный при пр-ве экспортной продукции на потери 13,05тн, т.к. подтвердить мы можем только кол-во 4986,95тн по ПД?
а разве тот кто перекачивает не дает АКТ по потерям????
?????????
....это разница между Полной и Временной декларацией, которую по Налоговому Кодексу мы не можем подтвердить. Выручку мы полностью подтверждаем, зависает только количество и эта доля входного НДС по матер.ресурсам.
Куда его списывать? На б/сч.91? Или считать отгрузкой по России, т.к. не пересек границу остаток груза?
