Вид для печати
В прошлом кв-ле НДС был к возмещению
В этом квартале НДС тоже к возмещению, т.к. поступили товары в запас на склад, т.е. не проданы.
Но 1С считает общую сумму НДС к возмещению (остаток по Дт 68.2) как НДС к возмещению за прошлый квартал + НДС к возмещению за текущий квартал.
Т.е. 1С прибавляет дебетовое сальдо от прошлого квартала к дебетовому сальду текущего квартала.
Это правильно?
Где считает? В декларацию попадает возмещение нарастающим итогом? :o
А нет. В декларации как раз не прибавляет.
А по дебету 68.2 суммируется.
Скажите, как можно подрихтовать первичку, чтобы НДС снизить к возмещению? А то уж больно сумма большая получается.
Как я понимаю, НДС от поставщиков идет к зачету, когда товары поступили на склад независимо от того, есть ли у вас на руках счет-фактура или нет. Поэтому фокус с более поздним получением счет-фактурой не пройдет...
Семыч, как раз создание искуственного опоздания (каламбур!) - спасение в вашей ситуации. Товар пришел, а счет-фактура нет; либо неправильно выставлена, поэтому вы к возмещению НДС взять не могли. Как только поставщики "переделают" документ, НДС берем к зачету. Можно письмо исходящее приложить для верности, с просьбой внести исправления в счет-фактуру, или дослать там ее, ну что придумаете.
А что здесь странного?Цитата:
А по дебету 68.2 суммируется
Неа, продавать надо чаще ;)Цитата:
создание искуственного опоздания (каламбур!) - спасение в вашей ситуации
