Услуги связи

Добрый день клерки. Подскажите как быть:
Расторгли договор с на услуги Интернет. Делаем сверку и вот , что получается: на конец квартала 2008 висит наша задолженность перед поставщиком, а у поставщика данной задолженности нет. Оказывается когда-то в далеком 2006 году директор оплатил наличкой и молчок.
Документов нет. Что делать, незнаю как закрыть.

Я вот все-таки думаю может сразу на прибыль?

Клерки, что не когда не сталкивались с такой ситуацией? Прошу подскажите, что же мне все таки сделать?

Нипишите бухг.справку, что на данные суммы первичные документы отсутствуют и отнесите их за счет прибыли