Вид для печати
Уважаемые Клерки! Подскажите! В балансе актив и пассив "-3", уставной капитал "10", т.е минимальный, это по итогам года, баланс по итогам года неправильный был сдан и там активы и пассивы без минусов, ошибки в бух. учете были. Теперь порядок навели и минуса вылезли. За 1 квартал ситуация исправилась, как теперь налоговая отреагирует? На начало отчетного периода цифры другие и минуса, а на конец, более менее нормально, я просто с таким ни разу не сталкивалась. Подскажите пожалуйста.
Круто.Цитата:
Теперь порядок навели и минуса вылезли
понимаю, что "круто", что делать то? подскажите последствия пожалуйста..
В активе "минус 3" расскажите хоть за счет чего. Много лет в бухгалтерии, но даже придумать ничего не могу, чтобы так получилось.
А, может, наоборот, порядок был до его наведения? ;)Цитата:
Теперь порядок навели и минуса вылезли.
Дт 51 -"4" Кт 60.1 - "111"
Дт 62.1 - "-16" Кт 66 - "3"
Дт 68.4 - "9" Кт 68 - "10"
Кт 69 - "2"
Кт 70 - "12"
Кт 80 - "10"
Кт 84 - "-151"
Вот так получается, посмотрите пожалуйста..
В активе отражается дебиторская задолженность. С "минусом" это скорее всего неправильно вами учтенная кредиторская задолженность. В активе не может быть сумм минусовых.Цитата:
Дт 62.1 - "-16"
фирма рассчитывалась взаимозачетом своими товарами и на конец года получилось, что покупатель как бы переплатил нам за поставленный товар. куда её деть? помогите пожалуйста разобраться..
Либо был взаимозачет и тогда расчеты должны были обнулиться, либо покупатель передал вам больше. Разницы не должно быть. Вы что-то неправильно учли. Откуда переплата вылезла?Цитата:
взаимозачетом своими товарами и на конец года получилось, что покупатель как бы переплатил нам за поставленный товар.
покупатель передал нам свою продукцию, а мы рассчитывались за неё своими товарами на протяжении полугода, на конец года мы были все еще должны им за эту продукцию около 16 тысяч
стр.621 или стр.625. баланс у вас получается 13=13.Цитата:
что покупатель как бы переплатил нам за поставленный товар. куда её деть? помогите пожалуйста разобраться..
НДС не забыли денюшками проплатить?Цитата:
покупатель передал нам свою продукцию, а мы рассчитывались за неё своими товарами на протяжении полугода
Кредиторка чистой воды. В дебиторке с минусом ей нечего делать.Цитата:
на конец года мы были все еще должны им за эту продукцию около 16 тысяч
ндс проплатили, не забыли
поставщик, видать ;)Цитата:
передал нам свою продукцию
