Люди, помогите пожалуйста!!!! Как быть дальше, такая ситуация:
нас проверила ФСС, не приняла к зачету сумму по 2-м больничным листам (правомерно) на сумму 3348,40 в апреле 2007г и 13698,01 в сентябре 2007г. Виноваты частично врачи, которые ошибочно оформили больничный и мы (то есть я) которые по незнанию эти б/л оплатили. И вот теперь на эти 17 046,41 рубля надо скорректировать расчетные ведомости ФСС (что есть не самое страшное), но и базу и налоги по ЕСН! Т.к. эти начисления теперь не являются больничными, а становятся зарплатой.
Какие проводки надо сделать на эти 17 т.р., и в каком периоде корректировать базу и налоги по ЕСН? Неужели прийдется лезть в 2007г? Но тогда и весь баланс полетит. Помогите, кто сталкивался с этой ситуацией.
Мы уже подписали акт, согласились с решением, переделать б/л не будем.
