Расчеты с организацией-постащика

уважаемые, подскажите, плз...., если из кассы организации были выданы деньги на покупку у другого предприятия товара, то как это оформить в расходном кассовом ордере организации-покупателя, как выдано:
1 ООО "Актив" через Иванова.
2. Иванову, а потом он через авансовый отчет отчитывается, если я не ошибаюсь, то если через авансовый отчет проводить, то просто организация-постащик должна была бы взять НСП, а так все документы оформлены на нашу фирму и НСП не берется.
так как правильно оформить расходник по нашей кассе?
Всех заранее благодарю.

ИМХО, вариант №2, при этом если подотчетник имеет доверенность , то НсП нет.