претензия от покупателя. как оформить?

у нас заключен договор поставки Товара. мы-поставщики. в договоре есть пункт, что Товар отгружается по согласованным ценам, если цена меняется, то она сначала согласовывается с покупателем, а только потом идет отгрузка по новым ценам. у нас в марте месяце менеджер забыл согласовать новую цену с покупателем и несколько накладных были выписаны по завышенным ценам. в договоре конкретно эта ситуация прописана-покупатель выставляет нам претензию, которую мы можем принять или мотивированно отклонить. Вот поступила к нам такая претензия, наш отдел продаж с ней согласен. а что мне теперь делать? переоформлять все накладные за март? или можно составить акт о списании дебиторской задолженнности на общую сумму завышения? или как?

Вносить исправления в накладные в периоде поступления претензии. Корректировать выручку и НДС.

а как вносить исправления? как корректировать? что это значит? мне перевыставить эти накладные и сдать уточненки? или как?

Можно поступить проще: договориться руководству обех фирм что при следующих отгрузках часть товара продать по заниженной цене. Тем самым все сравняете.
А дальше уже будете внимательнее и будете согласовывать заранее.

Сторно прошлой отгрузки и проведение заново текущим периодом - в БУ, в НУ - уточненки по прибыли и НДС.

Цитата:

---

Сообщение от Svetlana_B_D

Сторно прошлой отгрузки и проведение заново текущим периодом - в БУ, в НУ - уточненки по прибыли и НДС.

---

а документально как это оформить? я не понимаю какие документы надо оформить и какие прееоформить. объясните, пжл

мне все накладные перепечатывать и переподписывать? если да-то какими числами? или можно составить акт какой-нибудь, где написать что по ждоговору стоимоть товара такого-то такая-то и сч\ф с минусом выставить?

Как делается сторнирование я надеюсь Вы знаете? В 1С все автоматически. Документооборот: Вы к выписаным документам подкладываете полученую претензию. Выписываете новые с учетом претензии текущим периодом. Это в БУ. Дополнительным листом книги продаж оформляете новую счф в книге продаж того периода. Пересдаете НДС. Прибыль корректируете на эту отгрузку и так же пересдаете уточненку. Пишите бухсправку почему отгрузка была скорректирована, в текущем периоде в НУ новую отгрузку не учитываете.

всё понятненько, огромное спасибо :yes: