командировка за товаром - оформление в 1С Предприятие комплексная 7.7

Ситуация: работник ездил за товаром (автомобилем), обратно возвращался на купленном "товаре". После выполнения задания представил командировочный отчет (билеты, чеки на бензин и пр.). И тут появилась проблема включения этих расходов в себестоимость авто. В программе единственным документом по доп. расходам является "поступление:доп.расходы по ТМЦ", но он работает с 60 счетом. Подотчетник отчитывается по 71 счету. Программисты предложили единственный вариант- провести все расходы как оплата поставщику, а потом сделать поступление доп.расходов от него. Т.е. проводки получатся не 41/71, а 60/71,41/60. Сделать то можно, но мучает вопрос- насколько это корректно и не будет ли возражать против таких проводок налоговая?

Цитата:

---

не будет ли возражать против таких проводок налоговая?

---

А вам так интересно ее мнение в вопросе методологии БУ?
Я бы закрыла а/о задолженность подотчетника 60 71, а уже другими документами (накладными, актами и т.д.) приходовала товар и раскидывала допуслуги (кредитовала 60)

меня и смущает закрытие 71 на 60 счет, т.к. расходы подотчетника - это его суточные, билеты на проезд в одну сторону и чеки на бензин. Поставщику как таковому он ничего не платил. Или только самим акт о командировке составить?

Закройте на 76, с 76 раскидайте на 41 и затратные счета, имхо ситуация не смертельная.

оки. спасибо