Поставщик наотрез отказывается исправлять с/ф.

У нас две фирмы с одинаковым названием, но с разными адресами и реквизитами. Изредка возникают путаница платили с одной, а доки выписаны на другую. Но всегда этот момент быстро приводится в порядок. А тут 5 марта была поставка, заметили сразу что доки выписаны не на ту фирму. Позвонили, попросили переделать, они: да,да конечно, прошли две недели - доков нет. Звоним, они опять да,да со след. поставкой, и опять ничего нет. Уже закончился отчетный период, теперь они говорят, что исправить ничего нельзя, т.к. они уже период закрыли!!! И все! Мы им и так и сяк объясняем, что это у них ошибка, что они оприховали деньги не на того клиента, ведь ИНН другой! Как об стенку горох! К учету я поставку приняла, к зачету НДС конечно же не взяла. Что мне делать дальше???

Цитата:

---

к зачету НДС конечно же не взяла

---

а что мешает?

А деньги они получили от правильной фирмы?? :)
Тогда у них задолженность дебиторская и кредиторская образовалась :)

у них какое основание в подтверждение отгрузки на определенную вашу фирму доверенность или вы печать на их доках поставили? так и объясняйте

Цитата:

---

Сообщение от Svet.a

а что мешает?

---

Реквизиты указаны не той фирмы которая оплатила данную поставку.

А в итоге, у них получается по 1-й фирме долг, по 2-й переплата.
И я просто не в силах понять - что же им мешает исправить эту ошибку?
И главное что мне делать?

потому что уточненку подавать надо за прошлый период

Потребуйте от них вернуть оплаченный вами аванс, не закрытый встречной поставкой....

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

потому что уточненку подавать надо за прошлый период

---

Почему? В строке контрагент вместо фирмы№1 поставить фирму №2. На итоговые суммы это же никак не влияет.

потому что была оплата, которая в том налоговом периоде должна закрыться отгрузкой

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

потому что была оплата, которая в том налоговом периоде должна закрыться отгрузкой

---

Если оплата пришла от фирмы 1, а отгрузили фирме 2, то оплата не закрывается отгрузкой.
Наоборот, вашему поставщику, Юксон, нужно исправлять сч-фактуру.

Получается как:
Получили аванс от фирмы 1, начислили НДС к уплате с аванса. Отгрузили фирме 2 (не той, которая платила), начислили НДС по отгрузке.
В результате НДС к уплате у поставщика завышен?

Цитата:

---

Сообщение от Другая

Получается как:
Получили аванс от фирмы 1, начислили НДС к уплате с аванса. Отгрузили фирме 2 (не той, которая платила), начислили НДС по отгрузке.
В результате НДС к уплате у поставщика завышен?

---

Выходит что поставщик себе только хуже сделал. В итоге исправление с/ф прежде всего в интересах этого поставщика.

Наверное интересы поставщика не совпадают с интересами его бухглатера. Ему бы поменьше с бумажками возни ........

Цитата:

---

Потребуйте от них вернуть оплаченный вами аванс, не закрытый встречной поставкой...

---

Может быть это сподвигнет их к исправлению.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Выходит что поставщик себе только хуже сделал. В итоге исправление с/ф прежде всего в интересах этого поставщика.

---

:yes:
Бух2007, может, вам письмо написать руководителю поставщика, в нем, со ссылками на НК и сообщить, что пофигизм их бухгалтерии чреват... я иногда практикую такое, добавив, что копия письма будет направлена в налоговую инспекцию (поставщика).
Действует.

А причем здесь налоговая :-) Вы бы еще письмом в Европейский суд пригрозили или бабаем попугали :-)) Попробуйте договориться о возврате аванса и перечислении аналогичной суммы с фирмы 2. Хотя, если у вас есть подтверждение того, что они обещали переделать, то можно и побороться. У нас в таких случаях помогает сохраненная переписка по e-mail/

извините, не подскажите, а в с.ф. принципиально в правом углу должно быть от 11 мая 2006 №283??? Просто никак не могу заставить переделать поставщика(у него старая форма от 16 февраля) он говорит, что это не принципиально????

Цитата:

---

Сообщение от miirene

А причем здесь налоговая :-) Вы бы еще письмом в Европейский суд пригрозили или бабаем попугали :-))

---

Да, конечно ни при чем. И бухгалтерия поставщика это понимает Но на руководство обычно хорошо действует. :)

Цитата:

---

Просто никак не могу заставить переделать поставщика(у него старая форма от 16 февраля) он говорит, что это не принципиально????

---

Правильно говорит. На что влияет данный текст?

Спасибо всем ответившим! Поставщик в итоге согласился переделать документы. :)

Цитата:

---

Сообщение от LegO NSK

Правильно говорит. На что влияет данный текст?

---

А то что форма получается не установленного образца в графе 9 нет строк имущественных прав???

Во-первых, "установленная" форма с/ф, мягко говоря, не совсем законна (обсуждалось миллион раз).
Во-вторых, если у Вас не продажа имущ.прав, то на что влияет старая форма?

Цитата:

---

Сообщение от LegO NSK

Во-первых, "установленная" форма с/ф, мягко говоря, не совсем законна (обсуждалось миллион раз).
Во-вторых, если у Вас не продажа имущ.прав, то на что влияет старая форма?

---

Потому, что сф не является первичным бухгалтерским документом и ее форма(как форма налоговой отчетности) регулируется НК РФ, а так же ФЗ. Налоговая может запросто отказать в вычете по НДС. Причем формально будут правы.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Потому, что сф не является первичным бухгалтерским документом и ее форма(как форма налоговой отчетности) регулируется НК РФ,

---

Форма не регулируется

Цитата:

---

а так же ФЗ.

---

И им тоже. Кстати, каким ФЗ?

Цитата:

---

Налоговая может запросто отказать в вычете по НДС.

---

Может, но это будет незаконно

Цитата:

---

Причем формально будут правы.

---

Не будут.

ее форма(как форма налоговой отчетности) регулируется НК РФ

1. Почему отчетности? Налогового учета уж тогда.
2. Регулируется не форма, а набор реквизитов.

Если дело в том, что не хочется поставщику с бумажками возиться, проще всего самим распечатать сфет-фактуру и отправить на подпись им. А неверно заполненную счет-фактуру менять надо, есть практика судебная, её полно...