документооборот при недостачах

Добрый день!
У нас при приемке товара выявлена недостача. С нашей стороны, мы покупатели, был составлен Акт об установленном расхождении по форме Торг -2 и была выслана претензия поставщику.Поставщик претензию признал, но документы (тов.накладную, счет-фактуру)переделывать отказывается, вместо переделанных на меньшую сумму документов предлагает нам письмо уведомительного характера в котором предлагает скорректировать сумму поставки на сумму недопоставки.
Кто силен в ситуациях с недостачами поделитесь опытом.
Какие документы должны быть оформлены и на основании чего мы у себя будем уменьшать сумму поступления? Правильно ли подложить вместо исправленных поставщиком документов его письмо-уведомление о признании суммы недопоставки и наш акт по форме Торг-2?

при получении товара вы полностью его приходуете на Дт 41 Кт 60, потом вы составили торг-2, на ее основании вы делаете проводки Дт 76,2 Кт 41 - расчеты по претензиям, когда вы получили согласие поставщика о признании претензии вы зачитываете 60 и 76,2

ок, спасибо большое. Но что же делать с НДС? Нам откажут в вычете при проверке, т.к. по документам, по счету-фактуре, проходит большая сумма НДС, чем мы принимаем к зачету.
Сделать бухгалтерскую справку на дату составления акта торг-2 с проводками : Дт 76.2 Кт 19 на сумму НДС по недостающему товару , и на дату получения уведомления Дт 60 Кт 76/2 на ту же сумму ндс? И этим удовлетворить проверяющих? Пройдет ли такое? гложут сомнения...

Цитата:

---

Нам откажут в вычете при проверке, т.к. по документам, по счету-фактуре, проходит большая сумма НДС, чем мы принимаем к зачету.

---

а у вас по проводкам пойдет - предъявление полностью НДС при оприходовании, и восстановление при отражении претензии

Дт 76,2 Кт 41 себестоимость
Дт 76,2 Кт 19 восстановлен НДС

Зачем при приемке приходовать себе на баланс то, чего фактически нет? Д 41 К 60 на фактически поступивший товар.Основанием для уменьшения суммы оприходования является акт торг-2.
Д 76/расчеты по претензиям К 60 недостача, хотя, мне кажется, это не обязательно. Т.к. если будет сделана проводка Д76 К 60, что делать потом с этими суммами на 60 и 76, если поставщик не будет довозить недопоставленные товары? И откуда возьмется вообще задолженность поставщику по К сч.60, если фактически товара нет?

Цитата:

---

И откуда возьмется вообще задолженность поставщику по К сч.60, если фактически товара нет?

---

документами выставленными поставщиком в адрес покупателя определена задолженность за поставленный товар, эта задолженность и должна отразиться по Кт 60, а все разборки потом, потому что может быть и вина перевозчика а не поставщика и 76,2 может относится и к поставщику, и к перевозчику и к кому угодно