Вид для печати
Что то я совсем туплю, от жары наверное. :cool: Никогда не имела дел с авансами, а тут повалилось …..(кучу всего прочитала, все понятно, только хотелось бы уточнить один момент)
Предприятие ООО «УЛИТКА» перечислило АВАНС 500 000 руб.
В конце квартала подписываем с ООО «УЛИТКА» АКТ выполненных работ на 100 000 руб. Но они не успевают нам их оплатить.
В итоге получаем задолженность за ООО «УЛИТКА» 400 000 руб.
ВОПРОС: фактуру на аванс выписывать на 400 000 или же все таки на 500 000 руб.
:silly:
На 500. Но частично зачитываете на 100 в этом же периоде.Цитата:
фактуру на аванс выписывать на 400 000 или же все таки на 500 000 руб.
Выписывать на 500 и соответственно в книгу продаж вносить на 500, а после подписания акта надо сделать запись в книгу покупок на 100
На 500 и на 100 :yes:
Вот когда перечислило. тогда нужно выписывать с/ф на аванс на 500 000 руб. А по мере оказания услуги делается сторно на те суммы на которые подписаны акты и зачет аванса. :)Цитата:
Сообщение от Lera_L
Откуда сторно взялось? Зачет аванса и записи в книге покупок, никаких сторно.Цитата:
А по мере оказания услуги делается сторно
А должны еще отдельно оплачивать? Если так, то никакого зачета аванса по 500 тыс. не будет, и НДС надо платить и с 500, и со 100.Цитата:
Но они не успевают нам их оплатить.
:nyear:
всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь:yes:
